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索 引 号:
008535616/2020-00089
文件编号:
发布机构:
重龙镇政府
发文日期:
2020-07-03
主 题 词:
公开
重龙镇乡村振兴办公室2020年部门预算编制说明
 重龙镇乡村振兴办公室2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作
  (一)重龙镇乡村振兴办公室职能简介

制定经济发展的规划和年度计划,并组织实施;负责脱贫攻坚、“四好村”创建、幸福美丽新村建设工作;负责电子商务、乡镇工业企业、旅游、商贸流通业发展等工作;指导各村产业发展及规划,组织并规划乡镇以下道路建设;组织、指导、监督辖下企业贯彻安全生产的法律、法规、规章以及街安全生产各项制度。
  (二)重龙镇乡村振兴办公室2020年重点工作

脱贫攻坚工作、市级重点项目沱江新画廊、杨柳滩影视基地建设、交通安全工作、培育规模企工业企业等。
  二、部门预算单位构成
  重龙镇乡村振兴办公室属一级预算单位,无下属二级预算单位。

  三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,重龙镇乡村振兴办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:公共财政预算和单位其他预算收入;支出包括:基本支出和项目支出。重龙镇乡村振兴办公室2020年收支总预算86.97万元。
  (一)收入预算情况
  重龙镇乡村振兴办公室2020年收入预算86.97万元,其中:公共财政预算收入86.97万元,占100%。
  (二)支出预算情况
  重龙镇乡村振兴办公室2020年支出预算86.97万元,其中:基本支出75.86万元,占87.23%;项目支出11.11万元,占12.77%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  重龙镇乡村振兴办公室2020年财政拨款收支总预算86.97万元,较2019年增加22.9万元,主要原因是行政区划调整,并入原苏家湾镇。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入86.97万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:人员支出66.82万元、日常公用支出9.04万元,项目支出11.11万元。
  五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
  重龙镇乡村振兴办公室2020年一般公共预算当年拨款86.97万元,比2019年预算数减少22.9万元,主要原因是行政区划调整,并入原苏家湾镇。
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况
  行政运行(发展)68.63万元,占78.92%;

培训支出0.21万元,占0.24%;

机关事业单位基本养老保险缴费支出7.59万元,占8.73%;

其他扶贫支出1.11万元,占1.27%;

其他交通运输支出4万元,占4.6%;

住房公积金5.43万元,占6.24%;
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

2020年财政拨款预算数为86.97万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费、扶贫工作经费、交通安全工作经费、办公费、培训费、差旅费、印刷费、水电费等日常公用经费。
其中行政运行(发展)68.63万元,占78.92%;

培训支出0.21万元,占0.24%;

机关事业单位基本养老保险缴费支出7.59万元,占8.73%;

其他扶贫支出1.11万元,占1.27%;

其他交通运输支出4万元,占4.6%;

住房公积金5.43万元,占6.24%;
  六、一般公共预算基本支出情况说明
  重龙镇乡村振兴办公室2020年一般公共预算基本支出75.86万元,其中:
  人员经费66.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费9.04万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  重龙镇乡村振兴办公室2020年“三公”经费财政拨款预算数0.21万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.21万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
  (一)因公出国(境)经费较2019年预算增长0%。
  (二)公务接待费较2019年预算增加52.38%。(主要原因是本年度迎接上级检查次数增加)。  

(三)公务用车购置及运行维护费较2019年预算增长0%。(
  单位现有公务用车0辆,其中:越野车0辆。
  2020年安排公务用车运行维护费0万元,用于0辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障脱贫攻坚、防洪抗旱、重点项目、维稳等工作开展。
  八、政府性基金预算支出情况说明
  重龙镇乡村振兴办公室2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明
  重龙镇乡村振兴办公室2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  
  (一)政府采购情况
  2020年,重龙镇乡村振兴办公室安排政府采购预算0万元。
  (三)国有资产占有使用情况
  截至2019年底,重龙镇乡村振兴办公室所属各预算单位共有车辆0辆,其中,越野车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  (四)绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2020年重龙镇乡村振兴办公室项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
  十一、名词解释
  (根据《2020年政府收支分类科目》及各部门实际情况对各收支科目名称进行解释。)

  附件:表1.非税收入计划表
     表2.财政收支预算总表

3 财政拨款支出预算表
     表3-1.财政拨款预算表(功能分类科目)
     表3-2.财政拨款预算表(经济分类科目)
     表3-3.财政拨款支出预算表(经济分类科目)
     表4.项目支出预算表     

5.“三公”经费预算表
      6.2020年部门预算项目绩效目标

 附  件:
乡村振兴办公室2020年预算公开.xls
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