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索 引 号:
008535616/2020-00086
文件编号:
发布机构:
重龙镇政府
发文日期:
2020-07-03
主 题 词:
公开
重龙镇社会事务办公室2020年部门预算编制说明
 重龙镇社会事务办公室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
  (一)社会事务办公室职能简介

职能职责、机构设置参照政府批准的三定方案;负责村民自治、社区建设和民主法制建设等日常工作;做好扶贫、临时救济、低保、五保、高龄老人、殡葬、区划地名、民间组织管理及残疾人工作;负责人口和计划生育的宣传,并落实目标任务和各项奖励政策,检查评估和实施人口计划,加强流动人口计划生育管理,协调计划生育“三结合”工作的开展,推行计划生育村(居)民自治

(二)社会事务办公室2020年重点工作

1.做好农村及城市低保户、五保户、孤儿最低生活救济金发放。2.加强残疾人的就业、扶贫管理工作。3.做好遗属抚恤金发放。4.进一步加强管理80-99岁及100岁老人高龄补贴的发放工作5.对临时救助款实行严格审批制度。6.负责人口和计划生育的宣传,并落实目标任务和各项奖励政策。7.村级建制调整。

二、部门预算单位构成
  重龙镇社会事务办公室部门1个,其中行政事业单位 1个。重龙镇社会事务办公室在职职工8人、退休职工10人、遗属人员7 人。 

 

三、收支预算情况说明

2020年社会事务办公室收入预算总额199.58万元,当年财政拨款收入199.58元。其中:人员支出74.92万元,日常共用支出9.88万元,对个人和家庭的补助支出114.78万元。

  (一)收入预算情况

 社会事务办公室2020年收入预算 199.58万元,其中:财政拨款收入199.58万元,占全部收入预算的100%。

  (二)支出预算情况

社会事务办公室2020年支出预算199.58 万元,其中:基本支出199.58 万元,占100  %;项目支出0  万元,占 0 %。

   四、财政拨款收支预算情况说明

 社会事务办公室2020年财政拨款收支总预算 199.58 万元,较2019年减少112.64 万元,主要原因是对个人和家庭的补助支出减少。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入199.58 万元、上年结转一般公共预算拨款收入0 万元;支出包括:一般公共服务支出  199.58万元。

   五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
  社会事务办公室2020年一般公共预算当年拨款 199.58 万元,比2019年预算数减少112.64 万元减少36.08%。主要原因对个人和家庭的补助支出减少166.52万元,减少59.20%

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出199.58万元,占拨款收入的100 %,其中人员支出74.92万元,占37.54%;日常公用支出9.88万元,占4.95%;对个人和家庭的补助114.78万元,占57.51%. 


  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
     2020年预算数为199.58万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费;农村特困人员救助供养支出;民政遗属生活补助支出。
  1.培训支出0.22万元,主要用于职工进修及业务培训支出。

2.民政管理事务支出36.49万元,主要用于民政遗属生活补贴支出;民政办职工工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和目标而安排的年度基本支出

3.民政管理事务支出34.36万元,主要用于计生办职工工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和目标而安排的年度基本支出。

 

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出8.00万元,主要用于在职职工的养老保险及职业年金支出。

 

5.农村特困人员救助供养支出114.78万元,主要用于农村五保救济支出。

6.住房保障支出5.73万元,用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出


  六、一般公共预算基本支出情况说明

重龙镇社会事务办公室2020年一般公共预算基本支出199.58万元,其中:人员经费74.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。
  公用经费9.89万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出


  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

重龙镇社会事务办公室2020“三公”经费财政拨款预算数0.40万元,其中:因公出国(境)经费 0 万元,公务接待费0.40万元,公务用车购置及运行维护费  0 万元。
  公务接待费较2019年预算增加166.67 %。主要是乡镇合并区划调整导致公务接待增加。

八、政府性基金预算支出情况说明
 重龙社会事务办公室2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明
  重龙社会事务办公室2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 

十、其他重要事项的情况说明
  )政府采购情况
  2020年,重龙社会事务办公室安排政府采购预算0万元。
  )绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础,2020年重龙社会事务办公室无本级专项项目经费支出,所以未编制部门整体绩效目标


  
  附件:表1.部门收支总表
     表1-1.部门收入总表
     表1-2.部门支出总表
     表2.财政拨款收支总表

2-1 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
     表3.一般公共预算支出表
     表3-1.一般公共预算基本支出预算表
     表3-2.一般公共预算项目支出预算表
     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
     表4.政府性基金支出预算表
     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
     表5.国有资本经营支出预算表

      6.2020年部门预算项目绩效目标

      7.2020年部门整体支出绩效目标表

 

                                    重重龙镇社会事务办公室

                                    2020年7月2日

 

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