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索 引 号:
008535501/2020-00022
文件编号:
发布机构:
新桥镇政府
发文日期:
2020-06-28
主 题 词:
新桥镇2019财政预算执行情况和2020财政预算草案的报告
新桥镇2019财政预算执行情况和2020财政预算草案的报告
镇一届人大二次会议文件之(十)新桥镇2019财政预算执行情况和2020财政预算草案的报告 ( 2020年 5月28 日)各位代表:受镇人民政府的委托,向大会报告新桥镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案,请予以审查,并请列席人员提出宝贵意见。 一、2019年财政预算执行情况我镇的财政工作,在镇党委正确领导和镇人大的监督指导下,在上级财政部门的关心帮助和支持下,坚持以“保工资、保稳定、保运转、保基本民生”作为财政的工作重点,狠抓财政收支管理,财政收入任务全面完成。认真落实惠农政策,充分合理利用一事一议资金、农村公共运行维护资金,积极促进全镇经济健康发展。(一)2019年财政预算收入执行情况1、一般预算收入任务完成情况上次镇人代会批准我镇一般预算收入任务数为 22万元(行政事业性收费收入 22 万元)。通过我镇全体干部的共同努力,到年终,全镇实现镇级一般预算收入25.1万元,其中:行政事业性收费收入3.9万元, 国有资源有偿使用收入 2.7万元,捐赠收入15.5万元,罚没收入0.1 万元,其他收入2.9万元,完成数占任务数的114%,超收 3.1万元。2、基金预算收入完成情况上次镇人代会批准我镇基金预算收入任务数为2万元,全年未实现基金预算收入。(二)2019年财政预算支出执行情况1、一般预算支出执行情况上次镇人代会批准我镇一般预算支出预算数为2176.2万元,执行中由于收入超收、上级追加专款等因素,调整为3044.1万元,年终执行结果,全镇实现一般预算支出3044.1万元,占调整预算的100%。2、基金预算支出及执行情况上次镇人代会批准我镇基金预算支出数为2万元,执行中由于上级追加专款等因素,调整为14万元,年终执行结果,基金预算支出14万元,占调整预算的100%。(三)财政收支平衡情况我镇2019年实现一般预算收入 25.1万元,上级补助收入 3281.4万元,动用预算稳定调节基金203万元,收入总计3509.5万元,减当年财政一般预算支出3044.1万元,减上解上级支出388.1万元,减安排预算稳定调节基金77.3万元,当年实现财政收支平衡。我镇财政挂帐支出173.1万元,减去安排预算稳定调节基金77.3万元,财政赤字额为95.8万元。我镇2019年未实现基金预算收入,上级补助收入14万元,基金收入总计14万元,基金预算支出14万元,基金收支平衡,结余为0。二、2019年财政工作措施(一)抓好财政收入,保持财政收入稳定增长充分调动全体干部的工作积极性,加大征收力度,认真抓好各项财政收入,做到应收尽收,所有收入及时足额解缴入库,超额完成了全年的非税收入任务。(二)认真抓好财政供养人员的清理工作镇财政人员与相关部门相关人员按照政策要求,认真清理了2019年在编在职人员、遗属补助人员、院内五保供养人员等财政供养人员,对死亡人员原享受工资、补助按政策要求予以取消。(三)围绕公共财政,优化支出结构,保障社会事业协调发展按照“控制赤字、调整结构、有保有压、突出重点、厉行节约”的原则,坚持把保工资、保运转、保稳定、保民生放在首位,同时加大了对社会事业的投入,为我镇经济健康发展提供了资金保障。(四)围绕改善民生,构建和谐社会,管好用好“涉农资金”认真落实中央农村工作政策,坚持把“三农”问题作为公共财政建设的重要内容。2019年争取一事一议资金124万元,全镇共新建或维修的项目是:新修水泥路9560米;维修泥结碎石公路3400米;新修堰坎3根,长191米;新修提灌站1座,新修太阳池1个。合理利用2019年农村公共运行维护资金,用于环境卫生治理、防火隔离带、图书室管理、动物疫病防控、水利设施维护、公路维护维修、法律咨询、交通劝导、村村响等。通过涉农资金的投入,使全镇广大农民切实体会到了党和人民政府的温暖,同时也极大的改善全镇的基础设施条件,为促进全镇经济的发展起到了积极作用。(五)围绕制度建设,积极履行职能,提高财政管理效益一是强化预算管理。认真进行预算执行情况分析,预算的约束力进一步增强;二是完善管理制度。根据精细化管理的相关要求,细化和完善了支出管理,严格执行“收支两条线”的管理办法,有效的压缩了非生产性开支,特别是加强了对租车费、业务招待费、公务用车的支出管理,较好的制止了支出的随意性。三是加强监督检查。有计划地开展财务收支和预算执行情况检查,不断提高财政依法行政、依法理财的能力。 (六)强化了财政干部的学习管理,提高了财政干部的办事效率。按照资中县财政局关于作风效能建设、稳定工作、安全生产、计划生育、党风廉政、财政业务等六大工作任务内容,细化了相应的制度,让财政干部明确了自己的职能职责、上班纪律和值班制度等,端正了服务态度,改进了工作作风,提高了办事效率。我镇的财政工作虽然取得了一定成绩,但仍然存在一些问题和困难。一是财政增收难度大,抗风险能力较弱。二是我镇财政供养人员较多,可用财力有限,刚性支出压力沉重,可供财政统筹安排的财力较少,保工资、保运转、保稳定的压力较大。三是维稳、脱贫攻坚支出较大,财政运转艰难。这些困难与问题束缚了我镇经济的发展,在以后的工作中我们将认真对待,增强紧迫感、使命感,提高为民理财的责任意识,努力增收节支,为切实改变我镇现有的财政现状而不懈努力。三、2020年财政预算草案根据2020年我镇预算收入及上级补助收入基数,按照资中县财政局财政预算编制的口径及编制要求,我镇财政预算编制和财政工作的指导思想是:认真落实科学发展观,着力促进经济发展,着力改善民生,不断提高财政收入质量,不断优化财政支出结构,促进经济又好又快可持续发展,加快推进我镇和谐社会和小康社会的进程。(一)预算收入任务情况 2020年地方财政一般预算收入任务数为22万元(行政性收费收入为 22万元),与上年任务数22万元相同;基金预算收入任务数为 2 万元,与上年任务数相同。(二)预算支出安排情况按现行财政体制计算,全镇一般预算收入为22万元,加上级补助收入2225.2万元,一般预算收入总计2247.2万元,年初预算中,我镇上解支出154.2万元,按照收支平衡的原则,2020年全镇一般预算支出安排2093万元,其中:一般公共服务支出667.95万元,国防支出3万元,公共安全支出4.56万元,教育支出3.04万元,文化体育与传媒支出34.17万元,社会保障和就业支出272.1万元,医疗卫生与计划生育支出26.54万元,节能环境支出2万元,城乡社区支出112.65万元,农林水支出755.3万元,住房保障支出78.69万元,债务付息支出18.1万元,灾害防治及应急管理支出27万元,预备费22.3万元,年初预留65.6万元。2020年一般预算支出数2093万元与2019年年初一般预算支出数2176.2万元相比,减少支出83.2万元,主要原因是民政优抚从2019年起纳入县直发。基金预算支出2万元,与2019年年初预算数相同。四、2020年的财政工作措施(一)继续抓好财政干部的学习管理教育,抓好财政干部队伍的作风效能建设及党风廉政建设,不断提高财政干部的业务水平和服务质量,做到廉洁自律,服务于民。(二)在搞好人员经费、运转经费发放的同时,继续抓好财政供养人员的清理工作。(三)充分调动全体干部的工作积极性,加大社会抚养费的征收力度,为我镇非税收入的完成奠定坚实的基础。(四)积极争取上级专项资金,不断加强对基础设施建设的投入,不断改善农村的生产、生活条件。继续落实好财政惠农政策,不断提高财政的保障能力,促进和谐社会的建设。(五)严格执行“收支两条线”的管理办法,各项收入必须及时足额入库,同时,进一步严格财经制度,规范财政行为。(六)继续搞好财政资金的监督管理,规范票据,规范财政支出行为。(七)规范财政借款行为,规范财政拨款程序 根据资财库[2019]8号文,我镇制定了《新桥镇财政对外借款管理办法》和《新桥镇财政资金申请拨付管理办法》,严格了财政借款和拨款程序。各位代表,2020年我镇财政工作任务十分艰巨,我们将按照镇党委决策部署和本次会议确定的财政工作目标,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,增强工作信心,进一步解放思想,开拓进取,不断增加收入的可持续性、收支结构的合理性、管理行为的规范性和资金使用的有效性,切实保障基本支出和重点支出,努力解决好事关群众利益的突出问题,为加快我镇经济建设和各项事业的快速发展而努力奋斗!
 附  件:
新桥镇2019财政预算执行情况和2020财政预算草案的报告
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