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索 引 号:
008535456/2019-00033
文件编号:
发布机构:
高楼镇政府
发文日期:
2019-09-30
主 题 词:
部门决算
2018年度资中县高楼镇农业服务中心部门决算
  2018年度

  资中县高楼镇农业服务中心部门决算

  
目录

  公开时间:2019年 月 日

  第一部分部门概况 4

  一、基本职能及主要工作 4

  二、机构设置 6

  第二部分2018年度部门决算情况说明 7

  一、收入支出决算总体情况说明 7

  二、收入决算情况说明 7

  三、支出决算情况说明 8

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11

  八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12

  十一、其他重要事项的情况说明 13

  第三部分名词解释 15

  第四部分附件 18

  附件1 18

  第五部分附表 22

  一、收入支出决算总表 22

  二、收入总表 22

  三、支出总表 22

  四、财政拨款收入支出决算总表 22

  五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 22

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

  七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

  九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

  十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

  十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

  十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

  十三、国有资本经营预算支出决算表 22

  


  第一部分部门概况

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  农业技术公益性服务:推广农作物新品种及种植业新优技术;开展农作物病虫害田间调查和防治指导;收集和上报农业生产动态信息;编发农业技术资料;开展农民科技培训;负责农业示范基地和科技示范户的指导和服务,农村沼气池建设指导,农业标准化生产技术指导工作,农业经济作物(包括水果、蔬菜等)生产技术指导工作。

  水利水产公益性服务:宣传国家水利法律、法规和政策;编制防汛抗旱预案,开展汛前检查和汛期值班、旱情监测、防汛抗旱的灾情评估上报和实施救灾工作;开展农业灌溉服务,指导蓄水保水,组织渠系养护、维修和清淤工作,编制灌区配水方案,进行灌溉用水调度,协助政府处理水事纠纷,维护水事秩序;监督小微型水利工程的安全生产和小型水库、塘堰、蓄水池、泵站和渠道的管理和维护工作;编制农田水利建设规划,负责勘测、设计、施工管理等技术性指导和服务工作;编制和组织实施农村人口饮水及集镇供水工程规划,搞好技术服务;开展水土保持、水土流失监测及综合防治工作;推广水产品新品种、新技术,负责渔业水域生态环境监测、渔业病害测报,水产苗种、鱼药、鱼饲料等水产投入品和渔业船舶的监督管理,水资源和水质的监测、管理工作,饮用水水源地的规划和保护,河道的规划、保护和利用;培训农村水利技术人员;负责水利行业地方电站、电网管理。

  农业机械公益性服务:推广农机新技术、新产品、新机具、新模式;负责机电提灌站的新建、维修改造的规划设计和组织,乡(镇)以下道路建设(通村、通组、通户田间机耕道)规划设计、施工质量监督检查验收、常年管护办法的制定和落实,农机安全监督、检查和事故的预防、报告及处理;组织农机进行抗灾抢险及农机社会化服务;开展农机技术培训;收集发布农机产业化服务信息,发放农机技术资料;培训农机专业大户,发展农机专合组织。

  (二)2018年重点工作完成情况。

  1、开展全镇大、小春生产技术指导。

  巩固大、小春优质高产新品种和高效栽培技术推广成果,稳定农作物种植面积,稳步提高大小春作物产量,继续提高粮油品质。指导全镇果树生产技术指导,开展果树病虫害防治、肥水管理、留树保鲜等技术培训,提升果农科学生产技术水平。

  2、开展农业科技培训:镇政府以会代训10次以上、农民夜校培训10次以上、到村培训18次以上、田间指导培训100次以上,培训12000人次以上;继续培训科技示范户30户,辐射带动农业生产骨干600人。

  3、协助镇党委政府搞好水利建设;向上级争取更多水利建设项目。

  4、开展农村能源科技宣传8次以上,发展新建沼气池。

  5、配合县农林局完成农村承包地产权制度改革颁证工作。

  6、进行水产养殖技术宣传8次以上、技术培训8次以上,下村指导养鱼户技术15次以上。

  7、进行防汛抗旱宣传12次以上、隐患排查48次以上、日常巡查36次以上。

  8、开展河长制宣传16次以上、巡查24次以上。二、机构设置

  资中县高楼镇农业服务中心属二级预算单位,下设独立编制机构1个,其中行政机构0个,参照公务员法管理的事业机构0个,其他事业机构1个。

  纳入资中县高楼镇农业服务中心2018年度部门决算编制范围的独立编制机构包括:

  1.资中县高楼镇农业服务中心

  


  第二部分2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2018年度收、支总计429.35万元。与2017年相比,收、支总计各增加342.41万元,增长393.85%。主要变动原因是新增2018年美丽乡村建设资金。

  二、收入决算情况说明

  2018年本年收入合计429.35万元,其中:一般公共预算财政拨款收入429.35万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  三、支出决算情况说明

  2018年本年支出合计119.35万元,其中:基本支出117.35万元,占98.32%;项目支出2万元,占1.68%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年财政拨款收、支总计429.35万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加342.41万元,增长393.85%。主要变动原因是新增2018年美丽乡村建设资金。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2018年一般公共预算财政拨款支出119.35万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加32.41万元,增长37.28%。主要变动原因是人员调资。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2018年一般公共预算财政拨款支出119.35万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;外交支出0万元,占0%;国防支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出0.13万元,占0.11%;科学技术支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出14.95万元,占12.53%;医疗卫生与计划生育支出0万元,占0%;节能环保支出0万元,占0%;城乡社区支出0万元,占0%;农林水支出97.70万元,占81.86%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;商业服务业等支出0万元,占0%;金融支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;国土海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出6.57万元,占5.50%;粮油物资储备支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;债务付息支出0万元,占0%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2018年一般公共预算支出决算数为119.35万元,完成调整预算数的27.80%。其中:

  1.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算为0.13万元,完成调整预算100%。

  2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为10.95万元,完成调整预算100%。

  3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):支出决算为4万元,完成调整预算100%。

  4.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):支出决算为87.20万元,完成调整预算100%。

  5.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):支出决算为2万元,完成调整预算100%。

  6.农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项):支出决算为8.50万元,完成调整预算100%。

  7农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项):支出决算为0万元,完成调整预算0%。决算数小于调整预算数的主要原因是2018年该项目未实现支出结转下年。

  8.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项):支出决算为0万元,完成调整预算0%。决算数小于调整预算数的主要原因是2018年该项目未实现支出结转下年。

  9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为6.57万元,完成调整预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年一般公共预算财政拨款基本支出117.35万元,其中:

  人员经费113.17万元,主要包括:基本工资32.79万元、津贴补贴5.27万元、奖金20.93万元、伙食补助费0.33万元、绩效工资26.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.95万元、职工基本医疗保险缴费5.93万元、其他社会保障缴费0.38万元、住房公积金6.57万元、生活补助4.00万元、奖励金0.02万元。

  公用经费4.18万元,主要包括:办公费0.68万元、邮电费0.48万元、差旅费1.86万元、会议费0.09万元、培训费0.13万元、公务接待费0.79万元、劳务费0.15万元、。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.79万元,完成预算的87.77%,决算数小于预算数的主要原因是本部门贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求,厉行节约,严格控制“三公”经费支出。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.79万元,占100%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加0万元,增长0%。

  2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0万元,增长0%。

  其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

  公务用车运行维护费支出0万元。

  3.公务接待费支出0.79万元,完成预算87.77%。公务接待费支出决算比2017年减少0.62万元,下降43.81%。主要原因是本部门贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求,厉行节约,严格控制“三公”经费支出。

  主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待23批次,132人次,共计支出0.79万元,具体内容包括:小农水等工作检查。其中:

  外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

  其他国内公务接待支出0万元。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况。

  本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,2018年我部门整体支出绩效评价自查自评结果良好,保障了本部门的正常运行和日常运转,同时保障了本镇各项重点工作的正常开展,整体运行良好。

  (二)项目绩效目标完成情况。

  2018年,资中县高楼镇农业服务中心未开展项目支出绩效目标管理。

  (三)部门开展绩效评价结果。

  本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《资中县高楼镇农业服务中心2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

  十一、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2018年,资中县高楼镇农业服务中心属于财政补助的事业单位,无机关运行经费。

  (二)政府采购支出情况

  2018年,资中县高楼镇农业服务中心未发生政府采购支出。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2018年12月31日,资中县高楼镇农业服务中心共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

  


  第三部分名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  9.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指各部门安排的用于培训的支出。

  10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指用于其他行政事业单位离退休方面的支出,本部门退休人员生活补助在其中反映。

  12.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

  13.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):指其他用于农业方面的支出。

  14.农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项):指水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

  15.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项):指农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

  16.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项):指其他用于农村综合改革方面的支出。

  17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  20.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  
第四部分附件

  附件1

  资中县高楼镇农业服务中心

  2018年部门整体支出绩效评价报告

  一、部门(单位)概况

  (一)机构组成。

  资中县高楼镇农业服务中心属二级预算单位,下设独立编制机构1个,其中行政机构0个,参照公务员法管理的事业机构0个,其他事业机构1个。

  (二)机构职能。

  农业技术公益性服务:推广农作物新品种及种植业新优技术;开展农作物病虫害田间调查和防治指导;收集和上报农业生产动态信息;编发农业技术资料;开展农民科技培训;负责农业示范基地和科技示范户的指导和服务,农村沼气池建设指导,农业标准化生产技术指导工作,农业经济作物(包括水果、蔬菜等)生产技术指导工作。

  水利水产公益性服务:宣传国家水利法律、法规和政策;编制防汛抗旱预案,开展汛前检查和汛期值班、旱情监测、防汛抗旱的灾情评估上报和实施救灾工作;开展农业灌溉服务,指导蓄水保水,组织渠系养护、维修和清淤工作,编制灌区配水方案,进行灌溉用水调度,协助政府处理水事纠纷,维护水事秩序;监督小微型水利工程的安全生产和小型水库、塘堰、蓄水池、泵站和渠道的管理和维护工作;编制农田水利建设规划,负责勘测、设计、施工管理等技术性指导和服务工作;编制和组织实施农村人口饮水及集镇供水工程规划,搞好技术服务;开展水土保持、水土流失监测及综合防治工作;推广水产品新品种、新技术,负责渔业水域生态环境监测、渔业病害测报,水产苗种、鱼药、鱼饲料等水产投入品和渔业船舶的监督管理,水资源和水质的监测、管理工作,饮用水水源地的规划和保护,河道的规划、保护和利用;培训农村水利技术人员;负责水利行业地方电站、电网管理。

  农业机械公益性服务:推广农机新技术、新产品、新机具、新模式;负责机电提灌站的新建、维修改造的规划设计和组织,乡(镇)以下道路建设(通村、通组、通户田间机耕道)规划设计、施工质量监督检查验收、常年管护办法的制定和落实,农机安全监督、检查和事故的预防、报告及处理;组织农机进行抗灾抢险及农机社会化服务;开展农机技术培训;收集发布农机产业化服务信息,发放农机技术资料;培训农机专业大户,发展农机专合组织。

  (三)人员概况。

  本单位有编制数10人,截止2018年末实有在职职工10人。

  二、部门财政资金收支情况

  (一)部门财政资金收入情况。

  2018年本年收入合计429.35万元,其中:一般公共预算财政拨款收入429.35万元,占100%。

  (二)部门财政资金支出情况。

  2018年本年支出合计119.35万元,其中:基本支出117.35万元,占98.32%;项目支出2万元,占1.68%。

  三、部门整体预算绩效管理情况

  (一)部门预算管理。

  本部门经过人大会议编制了预算,并按要求及时对预算进行了公开。本部门严格执行财经制度,合理安排资金,做到无预算不开支,有预算不超支,无计划不拨款。严格执行中央十八项规定,厉行节约,反对浪费,严格控制“三公经费”,大力压缩运转经费,确保各项工作顺利开展。同时加强本部门信息的公开,加强群众监督,有效控制了本部门相关支出。

  (二)专项预算管理。

  本部门严格审核各专项资金相关资料,对相关资金使用情况及时向社会公开。

  (三)结果应用情况。

  将评价结果按照政府信息公开的方式进行公开,加强社会公众对本单位财政资金使用效益的监督,同时将预算执行情况提交人大审议,加强对预算绩效管理的监督。

  四、评价结论及建议

  (一)评价结论。

  2018 年本部门整体支出绩效评价自查自评结果良好,保障了本部门的正常运行和日常工作的顺利进行,“三公经费”控制较好,未超年初预算。项目支出保障了重点工作的开展,达到预期绩效目标。

  (二)存在问题。

  1.制度不完善;2.绩效评价结果应用不够;

  (三)改进建议。

  提高本单位预算绩效管理意识。加强学习培训,同时加大宣传力度,让每一位职工意识到绩效评价的,根据本部门自身情况不断完善相关制度。加强绩效管理,对目标管理、运行监控、绩效评价等各个环节开展评价,反映出部门绩效管理全过程。

  


  第五部分附表

  一、收入支出决算总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表
 附  件:
2018年高楼镇农业服务中心部门决算报表
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