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索 引 号:
008535616/2019-00098
文件编号:
发布机构:
重龙镇政府
发文日期:
2019-10-10
主 题 词:
公开
2018年度资中县重龙镇村建环卫中心部门决算
目录公开时间:2019年10 月10 日第一部分部门概况 4一、基本职能及主要工作 4二、机构设置 4第二部分 2018年度部门决算情况说明 5一、收入支出决算总体情况说明 5二、收入决算情况说明 5三、支出决算情况说明 5四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8八、政府性基金预算支出决算情况说明 10九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10十一、其他重要事项的情况说明 14第三部分 名词解释 16第四部分附件 19附件1 19附件2 21第五部分附表 22一、收入支出决算总表 22二、收入总表 22三、支出总表 22四、财政拨款收入支出决算总表 22五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 22六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22十三、国有资本经营预算支出决算表 22第一部分 部门概况一、基本职能及主要工作(一)主要职能。认真开展文明新村建设的技术性服务;办理工程项目选址、定点、勘察、设计、监理、绘制红线及开工放线验线及竣工验收等;开展建设工程质量安全管理,负责对城镇街道、供水、供气、排污等公共设施建设、改造、修建的组织实施、管理和监督;开展环境保护宣传和农业、工业生态园区、优美乡(镇)、生态村的创建工作;负责乡镇统计相关工作。负责乡镇安全监督相关工作职能职责、机构设置参照政府批准的三定方案。(二)2018年重点工作完成情况。办理工程项目选址、定点、勘察、设计、监理、绘制红线及开工放线验线及竣工验收等(中医院迁建、棚户区改造、重龙四幼等);开展建设工程质量安全管理,负责对城镇街道、供水、供气、排污等公共设施建设、改造、修建的组织实施、管理和监督、开展环境保护宣传和农业、工业生态园区、优美乡(镇)、生态村的创建工作(五清工作、黑臭水体治理、农村环境卫生整治等)。二、机构设置重龙镇村建环卫中心属二级预算单位,下设独立编制机构0个,其中行政机构0个,参照公务员法管理的事业机构0个,其他事业机构0个。第二部分2018年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2018年度收、支总计808.07万元。与2017年相比,收、支总计各增加195.61万元,增长31%。主要变动原因是增加了拆违控违和配套费支出和环境为证整治费用。二、收入决算情况说明2018年本年收入合计376.48万元,其中:一般公共预算财政拨款收入294.38万元,占78%;政府性基金预算财政拨款收入82.1万元,占22%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。三、支出决算情况说明2018年本年支出合计431.58万元,其中:基本支出234.56万元,占54%;项目支出197.02万元,占46%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2018年财政拨款收、支总计808.07万元。与2017年相比,收、支总计各增加195.61万元,增长31%。主要变动原因是增加了拆违控违和配套费支出和环境为证整治费用。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2018年一般公共预算财政拨款支出349.48万元,占本年支出合计的80%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少36.9万元,下降11.4%。主要变动原因是减少2017年精准扶贫户危房改造补助资金结转。(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2018年一般公共预算财政拨款支出349.48万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出24.29万元,占6.95%;外交支出0万元,占0%;国防支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出23.86万元,占6.83%;医疗卫生与计划生育支出0万元,占0%;节能环保支出0万元,占0%;城乡社区支出160.56万元,占45.94%;农林水支出0万元,占0%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出13.92万元,占3.98%;商业服务业等支出0万元,占0%;金融支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;国土海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出126.85万元,占36.3%;粮油物资储备支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;债务付息支出0万元,占0%。(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2018年一般公共预算支出决算数为349.48万元,完成调整预算数的100%。其中:1. 一般公共服务支出统计信息事务专项普查活动:支出决算为1.72万元,完成调整预算100%。2. 一般公共服务支出统计信息事务事业运行:支出决算为22.57万元,完成调整预算100%。社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算为23.86万元,完成调整预算100%。城乡社区支出城乡社区管理事务其他城乡社区管理事务支出:支出决算为160.56万元,完成调整预算100%。资源勘探信息等支出安全生产监管其他安全生产监管支出:支出决算为13.92万元,完成调整预算100%。住房保障支出保障性安居工程支出农村危房改造:支出决算为113.2万元,完成调整预算100%。住房保障支出住房改革支出住房公积金:支出决算为13.65万元,完成调整预算100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018年一般公共预算财政拨款基本支出234.56万元,其中:人员经费215.53万元,主要包括:基本工资66.95万元、津贴补贴26.54万元、奖金45.56万元、伙食补助费1.04万元、绩效工资25.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.86万元、职工基本医疗保险缴费8.64万元、其他社会保障缴费3.83万元、住房公积金13.65万元、。公用经费19.03万元,主要包括:办公费1.9万元、印刷费4.15万元、水费0.04万元、差旅费7.24万元、培训费0.13万元、福利费0.1万元、其他交通费0.15万元、生活补助5.25万元、奖励金0.06万元、七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算的100%。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于…。截至2018年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。其中:外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元,主要用于接待…(具体项目)。其他国内公务接待支出0万元。八、政府性基金预算支出决算情况说明2018年政府性基金预算拨款支出82.1万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。十、预算绩效情况说明2018年,重龙镇村建环卫中心未开展项目支出绩效目标管理。十一、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费支出情况2018年,重龙镇村建环卫中心机关运行经费支出13.72万元,比2017年减少6.84万元,下降33.26%。主要原因是减少公业务费用和培训经费和次数。(二)政府采购支出情况2018年,重龙镇村建环卫中心采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(三)国有资产占有使用情况截至2018年12月31日,重龙镇村建环卫中心共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。第三部分名词解释1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…等。3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…等。4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…等。5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。12.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第四部分 附件附件1XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告一、部门(单位)概况(一)机构组成。重龙镇村建环卫中心属二级预算单位,下设独立编制机构0个,其中行政机构0个,参照公务员法管理的事业机构0个,其他事业机构0个。(二)机构职能。认真开展文明新村建设的技术性服务;办理工程项目选址、定点、勘察、设计、监理、绘制红线及开工放线验线及竣工验收等;开展建设工程质量安全管理,负责对城镇街道、供水、供气、排污等公共设施建设、改造、修建的组织实施、管理和监督;开展环境保护宣传和农业、工业生态园区、优美乡(镇)、生态村的创建工作;负责乡镇统计相关工作。负责乡镇安全监督相关工作职能职责、机构设置参照政府批准的三定方案。(三)人员概况。重龙镇村建环卫中心编制为20人,年末实有人数17人。二、部门财政资金收支情况(一)部门财政资金收入情况。2018年本年收入合计376.48万元,其中:一般公共预算财政拨款收入294.38万元,占78%;政府性基金预算财政拨款收入82.1万元,占22%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。(二)部门财政资金支出情况。2018年本年支出合计431.58万元,其中:基本支出234.56万元,占54%;项目支出197.02万元,占46%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。三、部门整体预算绩效管理情况(一)部门预算管理。部门支出预算中,个人工资性支出,按照编制内实有人数和国家工资标准编制。公用经费,根据各部门特点分类分档按定额逐项核定。(二)专项预算管理。专项支出预算,按照轻重缓急建立项目库,测算每一项目的支出需要。包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等。(三)结果应用情况。预算单位的基本支出得到了保障,财务收支的计划性不断加强,。支出预算到项目、按时间、按进度、按来源拨付资金,预算单位的基本支出进一步规范。四、评价结论及建议(一)评价结论。本单位已完成财务管理,决算组织、编报并通过数据审核。(二)存在问题。无(三)改进建议。无 第五部分 附表一、收入支出决算总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表
 附  件:
重龙镇村建环卫中心2018年度决算相关附件
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