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索 引 号:
008535616/2019-00096
文件编号:
发布机构:
重龙镇政府
发文日期:
2019-10-10
主 题 词:
公开
2018年度资中县重龙镇社会事务办公室部门决算
目录公开时间:2019年10 月10 日第一部分部门概况 4一、基本职能及主要工作 4二、机构设置 4第二部分 2018年度部门决算情况说明 5一、收入支出决算总体情况说明 5二、收入决算情况说明 5三、支出决算情况说明 5四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8八、政府性基金预算支出决算情况说明 10九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10十一、其他重要事项的情况说明 14第三部分 名词解释 16第四部分附件 19附件1 19第五部分附表 22一、收入支出决算总表 22二、收入总表 22三、支出总表 22四、财政拨款收入支出决算总表 22五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 22六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22十三、国有资本经营预算支出决算表 22第一部分 部门概况一、基本职能及主要工作(一)主要职能:职能职责、机构设置参照政府批准的三定方案;2018年重点工作任务是:一、民政工作认真做好优抚、五保、低保、医疗救助、救灾救济、临时救助、80岁及以上老人、和重残疾资金审查、审批和资金发放工作。二、卫计工作1.2018年顺利通过创省级卫生县城专家技术组的评估。2.全面完成2018年卫生计生各项目标任务。3.“两项制度”等利益导向工作全面落实4.艾滋病防控等重大疾病预防宣传得力,成效显著二、部门概况社会事务办下属二级单位1个,其中行政单位2个,社事办包括计生办和民政办,机构无变动。人员情况,包括当年变动情况及原因:现有在职公务员7人,在职机关工人1人,退休3人,借用人员10人。二、机构设置重龙镇社会事务办公室属二级预算单位,下设独立编制机构1个,其中行政机构1个,参照公务员法管理的事业机构0个,其他事业机构0个。纳入重龙镇社会事务办2018年度部门决算编制范围的独立编制机构包括:1.纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个。独立编制机构1个。第二部分2018年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2018年度收、支总计3,412.54万元。与2017年相比,收、支总计各增加162.54万元,增长5%。主要变动原因是优抚、低保调标。二、收入决算情况说明2018年本年收入合计3328.04万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3273.14万元,占98.35%;政府性基金预算财政拨款收入35.40万元,占1.06%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入19.50万元,占0.59%。三、支出决算情况说明2018年本年支出合计3359.95万元,其中:基本支出3209.84万元,占95.53%;项目支出150.11万元,占4.47%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2018年财政拨款收、支总计3,412.54万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加162.54万元,增长5%。主要变动原因是优抚、低保调标。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2018年一般公共预算财政拨款支出3269.62万元,占本年支出合计的97.88%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加209.8万元,增长6.86%。主要变动原因是优抚、低保调标等。(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2018年一般公共预算财政拨款支出3269.61万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出0万元,占0%;外交支出0万元,占0%;国防支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出3199.26万元,占97.85%;医疗卫生与计划生育支出63.97万元,占1.95%;节能环保支出0万元,占0%;城乡社区支出0万元,占0%;农林水支出0万元,占0%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;商业服务业等支出0万元,占0%;金融支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;国土海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出6.38万元,占0.2%;粮油物资储备支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;债务付息支出0万元,占0%。(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2018年一般公共预算支出决算数为3269.61万元,完成调整预算数的100%。其中:1.社会保障和就业(类)***(款)***(项):支出决算为3199.25万元,完成调整预算100%社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项):支出决算为53.30万元,完成调整预算100%社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)拥军优属(项):支出决算为1.20万元,完成调整预算100%社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基村养老保险缴费支出(项): 支出决算为11.14万元,完成调整预算100%社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项): 支出决算为8.94万元,完成调整预算100%社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算为38.85万元,完成调整预算100%社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项): 支出决算为154.89万元,完成调整预算100%社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项): 支出决算为342.30万元,完成调整预算100%社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项): 支出决算为79.19万元,完成调整预算100%社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项): 支出决算为55.16万元,完成调整预算100%社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项): 支出决算为5.40万元,完成调整预算100%社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项): 支出决算为126.66万元,完成调整预算100%社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项): 支出决算为165.32万元,完成调整预算100%社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业(项): 支出决算为69.50万元,完成调整预算100%社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)中央自然灾害生活救助(项): 支出决算为49.95万元,完成调整预算100%社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)地方自然灾害生活救助(项): 支出决算为6.80万元,完成调整预算100%社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项): 支出决算为1533.95万元,完成调整预算100%社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项): 支出决算为237.42万元,完成调整预算100%社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项): 支出决算为32.68万元,完成调整预算100%社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项): 支出决算为24.30万元,完成调整预算100%社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项): 支出决算为180.70万元,完成调整预算100%社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他生活救助(项): 支出决算为21.60万元,完成调整预算100%2.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项): 支出决算为53.48万元,完成调整预算100% 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)机关服务(项): 支出决算为8.51万元,完成调整预算100%医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项): 支出决算为1.70万元,完成调整预算100%医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育事务(项): 支出决算为0.17万元,完成调整预算100%住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为6.38万元,完成调整预算100%六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018年一般公共预算财政拨款基本支出3209.85万元,其中:人员经费3192.86万元,主要包括:基本工资32.91万元、津贴补贴26.86万元、奖金26.58万元、伙食补助费1.82万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.14万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费5.08万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0.50万元、住房公积金6.38万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、退职(役)费0万元、抚恤金193.75万元、生活补助655.63万元、救济费2232.22万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。公用经费16.99万元,主要包括:办公费2.81万元、印刷费2.45万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.29万元、电费0万元、邮电费0.17万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费5.47万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.09万元、公务接待费0.4万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费5.32万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.40万元,完成预算的100%,决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是上级检查指导工作。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.4万元,占100%。具体情况如下:1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,。截至2018年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。3.公务接待费支出0.4万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2017减少0.36万元,下降47.36%。主要原因是主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求,严格控制接待规模及接待标准。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待5次,55人(括陪同人员),共计支出0.4万元。外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。其他国内公务接待支出0万元。 八、政府性基金预算支出决算情况说明2018年政府性基金预算拨款支出70.84万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。十、预算绩效情况说明2018年重龙镇社会事务办公室未开展项目支出绩效目标管理。十一、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费支出情况2018年,重龙镇社会事务办运行经费支出16.99万元,与17年相比,减少8.23万元。减少32%。(二)政府采购支出情况2018年,重龙镇社会事务办政府采购支出总额21.62万元,其中:政府采购货物支出21.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(三)国有资产占有使用情况截至2018年12月31日,重龙镇社会事务办共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。第三部分名词解释1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。9.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指职工教育育培训费用。 10.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基村养老保险缴费支出(项)指反映且于行政事业单位离退休方面的支出。12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)指其他且于行政事业单位离退休方面的支出。13.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及伤葬补助费。14.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)指按规定定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。15.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)指在乡退伍红军老战士、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。16.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)指用于义务兵优待方面的支出。17.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项)指反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士气安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上(含60周岁)、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。18.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)指对儿童提供福利服务方面的支出。19.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)指对老年人提供福利服务方面的支出一般公共服务20.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利(项): 指对其他用于福利服务方面的支出21.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)指政府在残疾人事业方面的支出。22.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业(项)指其他用于残疾人事业方面的支出23.社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)中央自然灾害生活救助(项)指中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助,以及为抗御大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。24.社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)地方自然灾害生活救助(项)地方预算安排的解决受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助,以及为抗御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金。25.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项): 指城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。26.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项): 指农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。27.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项): 指用于城乡生活困难居民的临时救助等支出。28.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):指农村特困人员救助供养支出。29.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他生活救助(项):指用于其他农村生活困难居民生活救助的支出。30.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项): 指行政单位的基村支出。31.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)机关服务(项): 反映行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。32.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项): 指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。33.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育事务(项): 指计划生育服务支出。34.医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项): 其他用于计划生育管理事务方面的支出。35.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指城市社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。36.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项): 用于农村基础建设的支出。37.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基村工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。38.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益支出(项): 指用于社会福利的彩票公益支出39.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。40.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 41.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。42.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。43.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。表1:收入支出决算总表表1-1:收入总表表1-2:支出总表表2:财政拨款收入支出决算总表表3:财政拨款支出决算明细表表4:一般公共预算财政拨款支出决算表表4-1:一般公共预算财政拨款支出决算明细表表4-2:一般公共预算财政拨款基本支出决算表表4-3:一般公共预算财政拨款项目支出决算表表4-4:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表表5:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表表5-1:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表表6:国有资本经营预算支出决算表第四部分 附件附件1重龙镇社会事务办公室2018年部门整体支出绩效评价报告一、基本职能及主要工作(一)主要职能:职能职责、机构设置参照政府批准的三定方案;2018年重点工作任务是:一、民政工作认真做好优抚、五保、低保、医疗救助、救灾救济、临时救助、80岁及以上老人、和重残疾资金审查、审批和资金发放工作。二、卫计工作1.2018年顺利通过创省级卫生县城专家技术组的评估。2.全面完成2018年卫生计生各项目标任务。3.“两项制度”等利益导向工作全面落实4.艾滋病防控等重大疾病预防宣传得力,成效显著二、部门概况社会事务办下属二级单位1个,其中行政单位2个,社事办包括计生办和民政办,机构无变动。人员情况,包括当年变动情况及原因:现有在职公务员7人,在职机关工人1人,退休3人,借用人员10人。二、机构设置重龙镇社会事务办公室属二级预算单位,下设独立编制机构1个,其中行政机构1个,参照公务员法管理的事业机构0个,其他事业机构0个。1.纳入重龙镇社会事务办2018年度部门决算编制范围的独立编制机构包括:2.纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个。独立编制机构1个。2018年重龙镇社会事务办未开展一般公共预算项目支出绩效目标管理。部门整体支出绩效自评开展情况按照预算绩效管理要求,本部门对2018年整体支出开展绩效自评,存在的问题:一是重点工作完成主动性不高,二是科技(制度、方法、机制等)创新不积极,三是人才培养脱节。下一步改进措施:一是提高开展工作的主动性,二是积极创新工作方法、进一步完善制度和机制,三是对职工加强业务知识及政策法规的培训。
 附  件:
重龙镇社会事务办公室2018年度决算相关附件
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