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索 引 号:
008535616/2019-00095
文件编号:
发布机构:
重龙镇政府
发文日期:
2019-10-10
主 题 词:
公开
2018年度资中县重龙镇党委政府办公室部门决算
目录公开时间:2019年10 月10 日第一部分部门概况 4一、基本职能及主要工作 4二、机构设置 4第二部分 2018年度部门决算情况说明 5一、收入支出决算总体情况说明 5二、收入决算情况说明 5三、支出决算情况说明 5四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8八、政府性基金预算支出决算情况说明 10九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10十一、其他重要事项的情况说明 14第三部分 名词解释 16第四部分附件 19附件1 19附件2 21第五部分附表 22一、收入支出决算总表 22二、收入总表 22三、支出总表 22四、财政拨款收入支出决算总表 22五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 22六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22十三、国有资本经营预算支出决算表 22第一部分 部门概况一、基本职能及主要工作(一)主要职能。重龙镇党政办就是党委办公室和政府办公室合为一个办公室的简称,为镇党委和政府领导服务的机构。其主要职能是全面了解镇总体情况和动态信息,为镇领导科学决策提供服务;负责上情下达、下情上传,部门协调;负责机关事务、机关文秘、档案后勤管理等;承办党委政府交办的其他事项。(二)2018年重点工作完成情况。、组织好各项会议组织工作。组织各类会议是党政办公室的工作之一,党政办公室严格按照会议的标准和要求,从会务安排、会议材料准备、会场布置等都做到了严谨有效,周密细致。半年来,我们成功举办了大型工作会议7次,中型会议30余次,完成其他一般性会议安排工作68次,每次会议都取得圆满成功,为镇党委政府及时传达上级指示精神,顺利开展工作打下坚实的基础。2、做好文件的上传和下达。传阅文件是党政办公室最基本的职能之一。我们严格按制度办事,按程序办事,保证了办公室正常、有序、高效运转。今年以来,党政办共处理上级来文计3000余份,接收和下达电话通知上千次。对所有收发公文做到专门登记。凡上级来文,能够及时呈送镇党委、政府主要领导,并严格按照领导批示及文件要求呈送主管领导或相关单位和人员。下发文件均能及时送达有关单位或个人,没有出现因文件传送不到位导致党委政府工作受到影响的情况。3、耐心细致,搞好后勤工作。全镇在职干部共130余人,日常后勤服务工作比较琐碎,面对大量的日常性工作和领导临时交办的事项,我只有充分发挥办公室所属人员其职能作用,抓紧时间,高效、圆满、妥善地办理好,为党委政府正常开展工作提供了有效保证4.信息力求又快又准。及时、准确、全面地为领导和上级机关报送信息,始终是办公室的重要职责。随着对信息要求的拓宽、速度加快、要求提高,我们在信息工作中努力做到"收集信息第一时间、报送信息第一时刻、处理信息第一时段",确保信息快速报送。今年以来,我们收集、处理各类信息800条件,新办微信公众号“重龙之声”。二、机构设置重龙镇党委政府办公室属二级预算单位,下设独立编制机构0个,其中行政机构0个,参照公务员法管理的事业机构0个,其他事业机构0个。第二部分2018年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2018年度收、支总计6491.91万元。与2017年相比,收、支总计各减少376.29万元,下降5%。主要变动原因减少了征地拆迁资金。二、收入决算情况说明2018年本年收入合计3263.42万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1757.57万元,占53%;政府性基金预算财政拨款收入1505.85万元,占47%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。三、支出决算情况说明2018年本年支出合计3228.49万元,其中:基本支出1358.32万元,占42%;项目支出1870.17万元,占58%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2018年财政拨款收、支总计6491.91万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少376.29万元,下降5%。主要变动原因减少了征地拆迁资金。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2018年一般公共预算财政拨款支出1757.57万元,占本年支出合计的53%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加535.86万元,增长43.86%。2018年7月起村社区干部调资和公务员调资并补发调薪部分、增加了办公经费支出、第一书记生活补助、增加办公用品购置费用。(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2018年一般公共预算财政拨款支出1757.57万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出626.25万元,占35.63%;国防支出8.85万元,占0.5%;社会保障和就业支出109.35万元,占6.22%;节能环保支出181万元,占10.3%;城乡社区支出31.4万元,占1.79%;农林水支出648.66万元,占36.91%;交通运输支出5万元,占0.28%;国土海洋气象等支出70万元,占3.98%;住房保障支出20.83万元,占1.19%;债务付息支出56.23万元,占3.2%。(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2018年一般公共预算支出决算数为1358.32万元,完成调整预算数的100%。其中:1. 一般公共服务支出人大事务行政运行:支出决算为17.72万元,完成调整预算100%;2.一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行:支出决算为406.85万元,完成调整预算100%;3.一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机构事务机关服务:支出决算为30.13万元,完成调整预算100%;4.一般公共服务支出纪检监察事务行政运行:支出决算为33.10万元,完成调整预算100%;5.一般公共服务支出党委办公厅(室)及相关机构事务行政运行:支出决算为106.23万元,完成调整预算100%;6.一般公共服务支出其他共产党事务支出行政运行:支出决算为11.05万元,完成调整预算100%;7.社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算为35.03万元,完成调整预算100%;8.社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出:支出决算为12.22万元,完成调整预算100%;9.社会保障和就业支出行政事业单位离退休其他行政事业单位离退休支出:支出决算为55.96万元,完成调整预算100%;10.农林水支出农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助:支出决算为632.8万元,完成调整预算100%;11.住房保障支出住房改革支出住房公积金:支出决算为20.83万元,完成调整预算100%; 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018年一般公共预算财政拨款基本支出1358.32万元,其中:人员经费508.44万元,主要包括:基本工资104.3万元、津贴补贴91万元、奖金225.22万元、伙食补助费1.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.03万元、职业年金缴费12.22万元、职工基本医疗保险缴费16.66万元、其他社会保障缴费1.62万元、住房公积金20.84万元。公用经费849.88万元,主要包括:办公费88.52万元、印刷费8.25万元、水费1.02万元、电费6.92万元、邮电费10.71万元、差旅费4.53万元、会议费2.83万元、培训费17.6万元、公务接待费0.4万元、劳务费96.71万元、委托业务费0.65万元、工会经费13.5万元、福利费0.04万元、公务用车运行维护费1.44万元、其他交通费21.12万元、抚恤金30.31万元、生活补助525.34万元、奖励金0.05万元、办公设备购置5.05万元、公务用车购置14.89万元。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2018年“三公”经费财政拨款支出决算为18.67万元,完成预算的100%。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算18.27万元,占98%;公务接待费支出决算0.4万元,占2%。具体情况如下:1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加0万元,增长0%。2.公务用车购置及运行维护费支出18.27万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加15.62万元,增长546.54%。主要原因是购置公务车一辆。其中:公务用车购置支出14.89万元。全年按规定更新购置公务用车1辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车1辆、金额14.89万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于政府公共事务处理。截至2018年12月底,单位共有公务用车3辆,其中:轿车0辆、越野车3辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出3.38万元。主要用于房屋拆迁协议签订、脱贫攻坚、农业等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。3.公务接待费支出0.4万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.16万元,增长68.71%。主要原因是上级部门检查次数增加。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次,70人次(不包括陪同人员),共计支出0.4*万元。其中:外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。其他国内公务接待支出0.4万元,主要用于政府各项工作对接检查。八、政府性基金预算支出决算情况说明2018年政府性基金预算拨款支出1461.35万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。十、预算绩效情况说明2018年,重龙镇党委政府办公室未开展项目支出绩效目标管理。十一、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费支出情况2018年,重龙镇党委政府办公室机关运行经费支出294.21万元,比2017年增加115.57万元,增长64.7%(或与2017年决算数持平)。主要原因是2018年7月起村社区干部调资和公务员调资并补发调薪部分、增加了办公经费支出、第一书记生活补助、增加办公用品购置费用。(二)政府采购支出情况2018年,重龙镇党委政府办公室采购支出总额19.4万元,其中:政府采购货物支出19.4元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购置公务用车一辆及附加服务和日常办公用品采购。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(三)国有资产占有使用情况截至2018年12月31日,重龙镇党委政府办公室共有车辆3辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。第三部分名词解释1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…等。3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…等。4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…等。5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。12.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第四部分 附件附件1重龙镇党委政府2018年部门整体支出绩效评价报告一、部门(单位)概况(一)机构组成。政府机关机构1个(二)机构职能。重龙镇党政办就是党委办公室和政府办公室合为一个办公室的简称,为镇党委和政府领导服务的机构。其主要职能是全面了解镇总体情况和动态信息,为镇领导科学决策提供服务;负责上情下达、下情上传,部门协调;负责机关事务、机关文秘、档案后勤管理等;承办党委政府交办的其他事项。(三)人员概况。党政办编制人数32人,其中行政人员编制28人,工人编制4人。现有人员32人,其中在职行政人员28人,在职机关工人4人。二、部门财政资金收支情况(一)部门财政资金收入情况。2018年本年收入合计3263.42万元(二)部门财政资金支出情况。2018年本年收入合计3228.49万元三、部门整体预算绩效管理情况(一)部门预算管理。部门支出预算中,个人工资性支出,按照编制内实有人数和国家工资标准编制。公用经费,根据各部门特点分类分档按定额逐项核定。(二)专项预算管理。专项支出预算,按照轻重缓急建立项目库,测算每一项目的支出需要。包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等。(三)结果应用情况。预算单位的基本支出得到了保障,财务收支的计划性不断加强,。支出预算到项目、按时间、按进度、按来源拨付资金,预算单位的基本支出进一步规范。四、评价结论及建议(一)评价结论。本单位已完成财务管理,决算组织、编报并通过数据审核。(二)存在问题。无(三)改进建议。无 第五部分 附表一、收入支出决算总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表
 附  件:
重龙镇党委政府2018年度决算相关附件
主办:资中县人民政府  管理维护:资中县电子政务办公室
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