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索 引 号:
008535616/2019-00094
文件编号:
发布机构:
重龙镇政府
发文日期:
2019-10-10
主 题 词:
公开
2018年度资中县重龙镇社会事业服务中心部门决算

目录

公开时间:20191010

 

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 6

第二部分 2018年度部门决算情况说明 7

一、入支出决算总体情况说明 7

二、入决算情况说明 7

三、出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

九、 有资本经营预算支出决算情况说明 11

一、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 词解释 16

四部分附件 19

附件1 19

附件2 21

五部分附表 22

一、收入支出决算总表 22

二、收入总表 22

三、支出总表 22

四、财政拨款收入支出决算总表 22

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十三、国有资本经营预算支出决算表 22

 


第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。抓好阵地建设,创新思维,开展群众文化工作;进一步加强对农家书屋的管理;加强文物保护工作;进一步加强辖区内文化市场管理;抓好农村电影放映工作及其他日常事务工作;做好就业和再就业工作,城乡居民养老保险,城乡居民医疗保险、企业离退休人员生存年检、机关事业单位养老保险并轨、征地农转非人员参加社会保险等工作。

(二)2018年重点工作完成情况。

一、劳保中心紧紧围绕完善和落实新的就业再就业政策为主线,强力推进城乡居民社会养老保险工作和城镇居民医保工作,强化企业离退休人员社会化服务管理,协助处理了征地农转非人员的社保问题,为我镇经济的协调发展和维护社会稳定做出了积极的贡献。
1、各项保险基金征缴和金保数据上报工作
各项保险基金(机关保险基金、基本医疗保险基金、失业保险基金、城乡居民基本养老保险基金)征缴100%完成。我镇失业保险参保人数591人,失业保险征收金额17.3万元。失业保险稽核率100%,企业职工养老保险征收金额3205.33万元,工伤保险征收金额328.44万元。
2、城乡居民医疗保险工作城乡居民医疗保险工作是解决城乡居民“病有所医”的一项惠民政策。2018年全年全镇累计参加城乡居民医疗保险63733人,占县下达任务61729人的103.24%,基金征缴率100%。
3、城乡居民养老保险工作。2018年上报了23个劳动就业和社会保障基层工作平台基本情况调查表,申报罗汉洞省级和醮坛山市级四好村。4、社保工作全年我镇本着对社保基金负责的严谨态度,面对面的对企业退休人员进行了年检,年检人数13516人.同时对困难退休人员进行的慰问和看望.
二、文化和广播电视站
1、认真开展文化活动形式多样化结合农民群众文化需要,开展形式多样化的文化活动,广场舞、健身气功等培训,并参加县级比赛获得第一名1个优秀奖2个,最佳魅力奖1个,在开展健身锻炼的同时,也培育大家树立健康向上、乐观的精神面貌,组织留守儿童在杨柳滩村图书室看书,有奖问答、唱歌比赛、诗歌朗诵比赛等活动,发放文具盒及礼品,全镇图书借阅12600余册。争取上级支持先后开展了“文化惠民”进村、电影放映进村、健身运动进村、六一儿童进村、要木偶戏剧进村。文化宣讲队下队入户和利用“村村响”开展政策法规、法律知识,农村实行农业知识宣讲授课,五清行动,禁烧桔杆等工作,引导群众向互敬好婆媳、孝顺好儿女学习,增强尊老爱幼、感恩、奋进意识。今年开展了资中之春“第三十三届”文艺汇演、春节中国象棋活动比赛、迎春趣味运动会、春季趣味运动会、重龙镇“践行十爱、德耀甜城”全民健身运动会“庆“三八”节文艺演出,庆祝中国共产党成立97周年大会暨文艺演出。2018年欢送新兵入伍活动、重龙镇国民体质监测,重龙镇社区干部户外素质拓展联谊活动。2、重龙镇文化和广播电视站2018年的各项工作受到上级各级领导的肯定重龙镇元兴村“村村响”利用被省委宣传部评为文化扶贫示范先进村;杨柳滩村被省评为“四好村”、被市评为先进文明村及乡村文化振兴示范村。

二、构设置

重龙镇社会事业服务中心属二级预算单位,下设独立编制机构0个,其中行政机构0个,参照公务员法管理的事业机构0个,其他事业机构0个。


第二部分2018年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计326.71万元、支出总计326.71万元。与2017年相比,收入增加31.49万元、支出总计增加31.49万元,增长1.11%。主要变动原因是因为增资和目标考核的增加

二、 入决算情况说明

2018年本年收入合计317.78万元,其中:一般公共预算财政拨款收入317.23万元,占1%;政府性基金预算财政拨款收入0.55万元,占0.01%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、 出决算情况说明

2018年本年支出合计318.73万元,其中:基本支出298.06万元,占0.94%;项目支出20.67万元,占0.07%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计326.71万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加31.49万元,增长1.1%。主要变动原因是增资和目标考核的增加。

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出318.73万元,占本年支出合计的0.98%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加32.43万元,增长1.1%。主要变动原因是增资和目标考核的增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出318.19万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出27.6万元,占9%;外交支出0万元,占0%;国防支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出126.71万元,占40%;社会保障和就业支出138.63万元,占44%;医疗卫生与计划生育支出0万元,占0%;节能环保支出0万元,占0%;城乡社区支出0万元,占0%;农林水支出8.7万元,占3%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;商业服务业等支出0万元,占0%;金融支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;国土海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出16.55万元,占6%;粮油物资储备支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;债务付息支出0万元,占0%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为318.19万元完成调整预算数的100%。其中:

1.一般公共服务(类)201(款)2010450(项):支出决算为27.6万元,完成调整预算100%。

2.文化体育与传媒(类)207(款)2070109、2070404、2079999(项):支出决算为126.71万元,完成调整预算100%。

3.社会保障和就业(类)208(款)2080107、2080199、2080505、2080599(项):支出决算为138.63万元,完成调整预算100%。

4.农林水(类)213(款)2130506(项):支出决算8.7万元,完成调整预算100%

5.住房保障(类)221(款)2210201(项)支出决算16.55万元,完成调整预算100%

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出298.06万元,其中:

人员经费288.78万元,主要包括:基本工资82.87万元、津贴补贴11.08万元、奖金58.63万元、伙食补助费0.14万元、绩效工资64.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.88万元、职工基本医疗保险缴费13.31万元、其他社会保障缴费2.06万元、住房公积金16.55万元、对个人和家庭的补助10.57万元、生活补助10.5万元。

公用经费9.27万元,主要包括:办公费1.39万元、印刷费0.53万元、差旅费6万元、维修(护)费0.43万元、公务接待费0.2万元、其他交通费0.73万元。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.32万元,完成预算的100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.32万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于…。截至201812月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.32万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加/减少0.16万元,增长/下降2%。主要原因是因为今年增加了国民体质监测接待费用。……。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次,52人次(不包括陪同人员),共计支出0.32万元,具体内容包括:文化和体育国民体质监测接待费用。其中:

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0.55万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

2018年,重龙镇社会事业服务中心开展项目支出绩效目标管理。

一、其他重要事项的情况说明

(一)重龙镇社会事业服务中心属于财政补助的事业单位,无机关运行经费。

(二)政府采购支出情况

重龙镇社会事业服务中心政府采购支出总额9.74万元,本中心的劳保所政府采购一批办公用品电脑、打印机、除湿机、办公桌等共计9.74万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20181231日,0共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 


第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)201(款)2010450(项):指本单位物价所基本支出情况。

10.文化体育与传媒(类)207(款)2070109、2070404、2079999(项):指本单位文化和广播站的基本支出情况。

11.社会保障和就业(类)208(款)2080107、2080199、2080505、2080599(项):指本单位劳保所基本支出情况。

12.农林水(类)213(款)2130506(项):指本单位的农林水支出情况。

13.住房保障(类)221(款)2210201(项):指本单位住房公积金支出情况。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四部分 附件

 

附件1

XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

重龙镇社会事业服务中心(本中心包括劳动就业和社会保障服务中心,文化站,物价所,广播站)属二级预算单位,下设独立编制机构0个,其中行政机构0个,参照公务员法管理的事业机构0个,其他事业机构0个。

(二)机构职能。

抓好阵地建设,创新思维,开展群众文化工作;进一步加强对农家书屋的管理;加强文物保护工作;进一步加强辖区内文化市场管理;抓好农村电影放映工作及其他日常事务工作;做好就业和再就业工作,城乡居民养老保险,城乡居民医疗保险、企业离退休人员生存年检、机关事业单位养老保险并轨、征地农转非人员参加社会保险等工作。

(三)人员概况。

重龙镇社会事业服务中心包括4个单位:广播站、文化站、物价所、劳动就业和社会保障服务中心。本中心在职职工24人,退休职工1人。

 

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2018年本年收入合计317.78万元,其中:一般公共预算财政拨款收入317.23万元,占1%;政府性基金预算财政拨款收入0.55万元,占0.01%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(二)部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计318.73万元,其中:基本支出298.06万元,占0.94%;项目支出20.67万元,占0.07%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

 

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

部门支出预算中,个人工资性支出,按照编制内实有人数和国家工资标准编制。公用经费,根据各部门特点分类分档按定额逐项核定。

(二)专项预算管理。

专项支出预算,按照轻重缓急建立项目库,测算每一项目的支出需要。包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等。

(三)结果应用情况。

预算单位的基本支出得到了保障,财务收支的计划性不断加强,。支出预算到项目、按时间、按进度、按来源拨付资金,预算单位的基本支出进一步规范。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

本单位已完成财务管理,决算组织、编报并通过数据审核。

(二)存在问题。

(三)改进建议。


五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

 附  件:
重龙镇社会事业服务中心室2018年决算相关附件
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