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索 引 号:
008535405/2019-00077
文件编号:
发布机构:
球溪镇政府
发文日期:
2019-09-30
主 题 词:
部门决算
2018年度资中县球溪镇社会事务办公室部门决算
 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

负责村民自治、社区建设和民主法制建设等日常工作;做好优抚、扶贫、救灾、救济、低保、五保、老龄、医疗救助和殡葬、区划地名、廉租房、民间组织管理及残疾人工作;负责人口和计划生育的宣传,并落实目标任务和各项奖励政策,检查评估和实施人口计划,加强流动人口计划生育管理,征收社会抚养费,协调计划生育“三结合”工作的开展,推行计划生育村(居)民自治。

(二)2018年重点工作完成情况。

1.切实开展社会救济。一是健全最低生活保障制度,落实应保尽保。全镇现有城镇低保483户870人,共计发放保障资金约369.3万;农村低保579户901人,共计发放资金约234.3万元;有效保障镇辖村居民的基本生活,促进了社会稳定。二是重点帮扶,做好临时困难的救济工作。针对个别家庭因病或突发事故而造成困难的情况开展临时困难救济13户31人,发放救济资金18400元。三是尊老敬老,做好五保对象的统筹供养工作。城镇特困6人,共计发放资金约6.1万元;农村五保490人,共计发放资金约240.2万元;统筹供养,保障老人基本生活。四是开展残疾人事业工作。为全镇1590余名残疾人提供康复、教育、就业等服务,重度残疾人护理补助、残疾人低保生活补助、残疾人就业和扶贫等各项服务支出共计91万余元;残疾人大学生2人,就学补贴共计3200元,残疾人子女大学生9人,就学补贴共计12000元。

2.务实开展卫生工作。一是多形式开展疾病预防知识宣传,通过农民夜校、院坝会、发放宣传资料、微信、QQ等方式,组织开展艾滋病防治、疾病预防控制知识普及。二是定期组织开展垃圾池消毒防疫工作,水灾后对受灾区域全覆盖消毒防疫。三是集中开展艾滋病筛查工作,联合镇中心卫生院对镇辖村居民开展艾滋病筛查共计15000余人。四是组织义务献血活动,累计完成义务献血30800毫升。

3.计生工作有序推进。一是完成婚检200次,孕优340次,保障了婚姻家庭的幸福美满,传播了婚育健康相关知识。二是做好计划生育工作,计划生育率99.32%,比去年增长0.75%;出生441人,出生率0.897%;自然增长92人,自然增长率0.187%。三是做好计生奖励工作,独生子女父母奖励金,现金发放:22820元,银行转账:858户,74400元;独女双女高中助学29人,每人发放500元,共计14500元;独女双女大学奖学及栋梁工程3人,共计发放9000元。

二、构设置

社会事务办公室属二级预算单位,下设独立编制机构1个,其中行政机构1个,参照公务员法管理的事业机构0个,其他事业机构0个。

纳入社会事务办公室2018年度部门决算编制范围的独立编制机构包括:

球溪镇社会事务办公室


第二部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1460.54万元,与2017年相比,收入总计增加132.01万元,增长9.94%,主要变动原因是民政救济对象调标,以及抗洪抢险所需资金增加。2018年度支出总计1460.54万元,与2017年相比,支出总计增加132.02万元,增长9.94%,主要原因是民政救济对象调标,以及抗洪抢险所需资金增加。

二、 入决算情况说明

2018年本年收入合计1460.54万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1460.54万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、 出决算情况说明

2018年本年支出合计1,448.74万元,其中:基本支出1,423.72万元,占98.27%;项目支出25.02万元,占1.73%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计1460.54万元。与2017年相比,财政拨款收入总计增加132.01万元,增长9.94%,主要变动原因是民政救济对象调标,以及抗洪抢险所需资金增加。2018年财政拨款支出总计1460.54万元,与2017年相比,财政拨款支出总计增加132.02万元,增长9.94%,主要原因是民政救济对象调标,以及抗洪抢险所需资金增加。

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1448.74万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加124.21万元,增长9.34%。主要原因是民政救济对象调标,以及抗洪抢险所需资金增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1448.74万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出0万元,占0%;外交支出0万元,占0%;国防支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出0.10万元,占0.01%;科学技术支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出1428.55万元,占98.61%;医疗卫生与计划生育支出18.55万元,占1.28%;节能环保支出0万元,占0%;城乡社区支出0万元,占0%;农林水支出0万元,占0%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;商业服务业等支出0万元,占0%;金融支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;国土海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出1.54万元,占0.11%;粮油物资储备支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;债务付息支出0万元,占0%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为1448.74万元,完成调整预算数的99.19%。其中:

1. 教育支出 进修及培训 培训支出:支出决算为0.10万元,完成调整预算100%。

2. 社会保障和就业支出 民政管理事务 行政运行:支出决算为23.31万元,完成调整预算100%。

社会保障和就业支出 民政管理事务 拥军优属:支出决算为2.40万元,完成调整预算100%。

社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算为2.58万元,完成调整预算100%。

社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位职业年金缴费支出:支出决算为0.13万元,完成调整预算100%。

社会保障和就业支出 抚恤 死亡抚恤:支出决算为25.28万元,完成调整预算100%。

社会保障和就业支出 抚恤 伤残抚恤:支出决算为68.24万元,完成调整预算100%。

社会保障和就业支出 抚恤 在乡复员、退伍军人生活补助:支出决算为156.59万元,完成调整预算100%。

社会保障和就业支出 抚恤 义务兵优待:支出决算为35.71万元,完成调整预算100%。

社会保障和就业支出 抚恤 农村籍退役士兵老年生活补助:支出决算为64.22万元,完成调整预算100%。

社会保障和就业支出 社会福利 儿童福利:支出决算为5.77万元,完成调整预算100%。

社会保障和就业支出 社会福利 老年福利:支出决算为62.58万元,完成调整预算100%。

社会保障和就业支出 残疾人事业 残疾人生活和护理补贴:支出决算为64.01万元,完成调整预算100%。

社会保障和就业支出 残疾人事业 其他残疾人事业支出:支出决算为15.07万元,完成调整预算100%。

社会保障和就业支出 自然灾害生活救助 中央自然灾害生活补助:支出决算为22.59万元,完成调整预算71.97%,决算数小于调整预算数的主要原因是项目支出结转8.80万元。

社会保障和就业支出 自然灾害生活救助 其他自然灾害生活救助支出:支出决算为0.02万元,完成调整预算100%。

社会保障和就业支出 最低生活保障 城市最低生活保障金支出:支出决算为372.81万元,完成调整预算100%。

社会保障和就业支出 最低生活保障 农村最低生活保障金支出:支出决算为234.17万元,完成调整预算100%。

社会保障和就业支出 临时救助 临时救助支出:支出决算为5.84万元,完成调整预算72.64%,决算数小于调整预算数的主要原因是基本支出结转2.20万元。

社会保障和就业支出 特困人员救助供养 城市特困人员救助供养支出:支出决算为6.28万元,完成调整预算100%。

社会保障和就业支出 特困人员救助供养 农村最低生活保障金支出:支出决算为234.17万元,完成调整预算100%。

社会保障和就业支出 其他生活救助 其他农村生活救助:支出决算为5.84万元,完成调整预算100%。

3. 医疗卫生与计划生育支出 医疗卫生与计划生育管理事务 行政运行: 支出决算为18.55万元,完成调整预算100%。

医疗卫生与计划生育支出 公共卫生 重大公共卫生专项:支出决算为0万元,完成调整预算0%,决算数小于调整预算数的主要原因是项目支出结转0.80万元。

4. 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金:支出决算为1.54万元,完成调整预算100%。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1423.72万元,其中:

人员经费1408.58万元,主要包括:基本工资10.42万元、津贴补贴8.21万元、奖金2.99万元、伙食补助费0.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.58万元、职业年金缴费0.13万元、职工基本医疗保险缴费0.96万元、其他社会保障缴费0.94万元、住房公积金1.54万元、抚恤金93.52万元、生活补助322.70万元、救济费964.44万元。

公用经费15.14万元,主要包括:办公费4.40万元、水费1.33万元、电费1.23万元、邮电费0.75万元、培训费0.10万元、公务接待费0.05万元、工会经费0.03万元、其他交通费1.75万元、。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.05万元,完成预算的33.33%,决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.05万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至201812月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.05万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.19万元,下降79.17%。主要原因是厉行节俭。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次,12人次(不包括陪同人员),共计支出0.05万元,具体内容包括:接待民政局检查组。其中:

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0*万元。

其他国内公务接待支出0.05万元,主要用于接待民政局检查组。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

2018年,球溪镇社会事务办公室未开展项目支出绩效目标管理。

(二)部门开展绩效评价结果。
    本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《球溪镇社会事务办公室2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,社会事务办公室机关运行经费支出15.14万元,比2017年增加6.63万元,增长77.98%。主要原因是发票报销。

(二)政府采购支出情况

2018年,社会事务办公室未发生政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至20181231日,社会事务办公室共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

 

第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.社会保障和就业支出:

行政运行是指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

基层政权和社区建设是指反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出;

机关事业单位基本养老保险缴费支出是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;

其他行政事业单位离退休支出其他行政事业单位离退休支出是指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出;

死亡抚恤是指反映按照规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费;

伤残抚恤是指反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费;

在乡复员、退伍军人生活补助是指反映在乡退伍红军老战士(含西路军红军老战士、红军失散人员)、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助;

义务兵优待是指反映用于义务兵优待方面的支出;

农村籍退役士兵老年生活补助是指反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上(含60周岁)、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助;

儿童福利是指反映对儿童提供福利服务方面指出;

老年福利是指反映对老年人提供福利服务方面的支出;

社会福利事业单位是指反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费;

其他社会福利支出是指反映除上述项目以外的其他用于社会福利方面的支出;

残疾人生活和护理补贴是指反映困难残疾人生活补贴和中毒残疾人护理补贴支出;

其他残疾人事业支出是指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出;

中央自然灾害生活补助是指反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助,以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金;

城市最低生活保障金支出是指反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出;

农村最低生活保障金支出是指反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出;

临时救助支出是指反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出;

农村特困人员救助供养支出是指反映农村特困人员救助供养支出;

其他农村生活救助是指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

9.医疗卫生与计划生育支出:

行政运行是指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.住房保障支出:

住房公积金是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

四部分 附件

 

附件1

社会事务部门2018年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

本部门为独立编制核算机构,属于行政机构,无变动情况。 

(二)机构职能。

负责村民自治、社区建设和民主法制建设等日常工作;做好优抚、扶贫、救灾、救济、低保、五保、老龄、医疗救助和殡葬、区划地名、廉租房、民间组织管理及残疾人工作;负责人口和计划生育的宣传,并落实目标任务和各项奖励政策,检查评估和实施人口计划,加强流动人口计划生育管理,征收社会抚养费,协调计划生育“三结合”工作的开展,推行计划生育村(居)民自治。

(三)人员概况。

2018年年末实有在职人员4人,其中政府机关人员4人。比上年增加2人,增长100%,主要原因是2018年新晋公务员2人,分别是孙祚骁、吴晓燕。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2018年本年收入合计1460.54万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计1,448.74万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

无。

(二)专项预算管理。

无。

(三)结果应用情况。

无。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

无。

(二)存在问题。

无。

(三)改进建议。

无。

 

 

五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

 附  件:
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