您现在的位置:主动公开政府信息/基础分类/财政/预决算及“三公”经费
索 引 号:
008535405/2019-00075
文件编号:
发布机构:
球溪镇政府
发文日期:
2019-09-30
主 题 词:
部门决算
2018年度资中县球溪镇党委政府办公室部门决算
 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

处理乡镇党委、政府日常工作;负责保密、文书档案、人事和群团组织的日常工作;围绕党委、政府的中心工作,收集信息、反映动态、调查研究、督促检查。下属经济发展办公室,制定经济发展的规划和年度计划,并组织实施;负责农业和农村经济、农林牧业产业化发展、乡镇工业、商贸流通业发展和经济统计等工作;负责农业综合规划、农业资源的开发利用、水利设施建设;组织并规划乡镇以下道路建设;负责生态环境保护和环境污染治理等工作。

(二)2018年重点工作完成情况。

1.狠抓党风廉政建设,提升公信力。一是压实责任。制定了《党风廉政建设主体责任清单》和《党风廉政建设目标责任书》,进一步明确工作责任,确保工作有人抓、有人管、有人落实。二是强化宣传引导。坚持把反腐倡廉建设摆在更加突出的位置,逢会必讲党风廉政建设工作,定期组织集中学习党的十九大以及中央、省委、市委、县委关于党风廉政相关会议精神、通报违规违纪典型案例、观看廉政警示教育片。三是加强日常监管。定期组织部门负责人汇报本部门党风廉政建设和反腐败工作开展情况,针对低保五保清理、上下班制度整治、财务管理制度等开展专项整治。

2.统筹推进农业农村工作。一是乡村振兴战略有序推进,认真贯彻落实中央、省、市、县关于乡村振兴的各项决策部署。二是强化宣传引导,通过两干会、院坝会、微信群、QQ群、门户网站等方式广泛宣传乡村振兴战略相关文件精神,动员广大干部群众积极投身乡村振兴工作。三是着力规划引领,围绕高铁优势发展球溪、重塑“球溪鲶鱼”文化、提高球中教育知名度、新型城镇化及乡村振兴等方面修编球溪镇高铁新镇总体规划布局。四是试点示范带动,在全镇选取了20户水稻示范户作为水稻种植的带头人并提供技术指导和服务,再引导每户示范户带动20户农户种植水稻,实现高产稳产。五是鼓励发展水果种植、特色鱼虾类养殖等现代农业,今年流转土地大户共8户,流转土地约500余亩。六是培育新型农业经营主体工作的落实,发展了1个农民专业合作社、11个家庭农场。七是推进“耕地地力保护”补贴发放工作。发放“耕地地力保护”补贴3975427.94元,全面核查清理了我镇享受“耕地地力保护”补贴的11124户农户信息,追回2016-2018年已发的各种不符合条件的补贴60569元。

3.工业经济稳中有进。推动工业产业发展,加快调整工业产业结构,确保完成了工业经济指标,发挥规模工业带动作用,规模以上工业总产值约44324万元,销售收入约44378万元;规模以下工业总产值约50963万元。

4.全面推动“互联网+农业”发展。一是集中开展电商培训,助推农村电商知识普及,组织镇辖村居民参加“农村电商普及宣传培训会”、“魔豆妈妈电商培训会”等专题培训会,促进农村产业转型升级、电子商务建设,激发广大农村电商人才干事创业的热情。二是利用好工具,比如淘宝、天猫、益农社、台藓网、天虎云商、微商平台等,生产者和销售分工,解决农户售果难的问题,状大了种养大户队伍和信心。三是线上线下融合发展,线上宣传和线下的采摘体验相结合,促进了水果的销售。四是做好配套服务,注重大局意识、成本意识、服务意识,在农资、包材、物流、咨询等方方面面做好工作。

5.创新推进招商引资。一是4月底,组织召开了在外成功人士座谈会,突出宣传我镇具备的资源优势,为返乡创业人士搭建创业平台和发展空间,共商了返乡发展的意向项目和招商信息,收集了14条关于建设“高铁新镇、美味球溪”的建议意见。二是坚持“走出去”、“引进来”,共接待客商40余人次,引进四川省珠溪食品肉类有限公司生猪屠宰交易加工项目、资中县球溪镇建材厂矸石机砖节能减排建设项目、资中县滕洲建材有限责任公司商混站建设项目等四个项目,招商引资已到账3000万元。

6.深入开展扫黑除恶专项斗争,肃清社会风气。一是进村入户。我镇18个村(社区)75名干部在分管镇领导和驻村(社区)干部的带领下,进村入户听取群众对扫黑除恶专项斗争、政法机关、政法干警作风建设的意见建议。二是加强宣传。利用宣传标语、横幅、村广播、微信群等方式,全力做好扫黑除恶专项斗争宣传,发放宣传资料10800份,悬挂横幅30条,设置大型宣传专栏16个,LED宣传屏20个,张贴宣传画560张,发放调查问卷600份,设置了举报箱3个,公开举报电话3个,广泛宣传黑恶线索举报奖励办法及标准,畅通信息渠道。三是全面摸排。由班子成员牵头,组织派出所、驻村干部、相关干部约180人,开展集中摸排黑恶线索活动10次,建立台账、收集黑恶线索2件,有效震慑了犯罪活动,维护了我镇大局稳定。四是持续整顿基层组织。通过开展村(社区)“两委”换届“回头看”,对全镇18个村(社区)逐一开展换届选举“回头看”活动,对村(社区)“两委”班子运行情况进行了分析研判,对双堰塘村存在违法违纪的干部进行了处理。

7.常态化开展河长制。一是每月对集中式饮用水源地进行巡查,并要求球溪镇自来水厂打捞清理取水口的河道漂浮物。二是广泛持续开展巡河、问题整治,镇级河长巡河300余次,巡河(问河)人员900余人次,镇级库长巡库120余次,巡库(问库)人员240余人次。

二、机构设置

球溪镇党政办公室属二级预算单位,下设独立编制机构1个,其中行政机构1个,参照公务员法管理的事业机构0个,其他事业机构0个。

纳入球溪镇党政办公室2018年度部门决算编制范围的独立编制机构包括:球溪镇党政办公室

 

 

第二部分2018年度部门决算情况说明

 

一、入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1,061.39万元。与2017年相比,收、支总计各增加371.94万元,增长53.95%。主要变动原因是新晋公务员以及职工报销往年发票增加了基本支出所需经费,河长制增加了污水处理经费,以及进京非访人员劝返费用所需资金增加。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计1,061.39万元,其中:一般公共预算财政拨款收入945.49万元,占89.08%;政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计994.90万元,其中:基本支出520.14万元,占52.28%;项目支出474.75万元,占47.72%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1,061.39万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加371.94万元,增长53.95%。主要变动原因是新晋公务员以及职工报销往年发票增加了基本支出所需经费,河长制增加了污水处理经费,以及进京非访人员劝返费用所需资金增加。

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出910.90万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加228.55万元,增长33.49%。主要变动原因是主要变动原因是新晋公务员以及职工报销往年发票增加了基本支出所需经费,河长制增加了污水处理经费,以及进京非访人员劝返费用所需资金增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出910.90万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出456.68万元,占50.14%;外交支出0万元,占0%;国防支出4.02万元,占0.44%;公共安全支出11.49万元,占1.26%;教育支出0.72万元,占0.08%;科学技术支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出74.74万元,占8.20%;医疗卫生与计划生育支出0万元,占0%;节能环保支出294.93万元,占32.38%;城乡社区支出0万元,占0%;农林水支出0.84万元,占0.09%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;商业服务业等支出0万元,占0%;金融支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;国土海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出19.74万元,占2.17%;粮油物资储备支出0万元,占0%;其他支出28万元,占3.07%;债务还本支出0万元,占0%;债务付息支出19.74万元,占2.17%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为910.90万元,完成调整预算数的93.20%。其中:

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):支出决算为14.74万元,完成调整预算100%。

一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项):支出决算为4.90万元,完成调整预算100%。

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为216.48万元,完成调整预算100%。

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):支出决算为37.89万元,完成调整预算100%。

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):支出决算为17.93万元,完成调整预算100%。

一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):支出决算为19.10万元,完成调整预算100%。

一般公共服务(类)人力资源事务(款)行政运行(项):支出决算为8.80万元,完成调整预算100%。

一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):支出决算为14.41万元,完成调整预算100%。

一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项): 支出决算为9.29万元,完成调整预算100%。

一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 支出决算为81.86万元,完成调整预算100%。

一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项): 支出决算为8.90万元,完成调整预算51.45%,决算数小于调整预算数的主要原因是年末结转3.90万元。

一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项): 支出决算为22.28万元,完成调整预算100%。

2.国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项): 支出决算为2.02万元,完成调整预算100%。

国防支出(类)国防动员(款)预备役部队(项): 支出决算为2.00万元,完成调整预算100%。

3. 公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项): 支出决算为11.49万元,完成调整预算100%。

4. 教育支出(类)进修及培训 (款)培训支出(项): 支出决算为0.72万元,完成调整预算100%。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为32.85万元,完成调整预算100%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为1.70万元,完成调整预算100%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项): 支出决算为40.18万元,完成调整预算100%。

6. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项): 支出决算为294.93万元,完成调整预算84.02%。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为32.85万元,完成调整预算100%。

8. 农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项): 支出决算为0.84万元,完成调整预算100%。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为19.74万元,完成调整预算100%。

10. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项): 支出决算为28.00万元,完成调整预算100%。

11. 债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府一般债券付息支出(项): 支出决算为19.74万元,完成调整预算100%。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出520.14万元,其中:

人员经费343.50万元,主要包括:基本工资109.30万元、津贴补贴93.21万元、奖金53.20万元、伙食补助费13.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.85万元、职业年金缴费1.70万元、职工基本医疗保险缴费11.89万元、其他社会保障缴费7.84万元、住房公积金19.74万元、医疗费0.04万元、生活补助51.16万元、医疗费补助0.29万元、奖励金0.11万元。

公用经费125.10万元,主要包括:办公费50.52万元、印刷费0.38万元、水费3.19万元、电费3.61万元、邮电费5.92万元、差旅费24.34万元、维修(护)费2.56万元、会议费2.12万元、培训费6.01万元、公务接待费1.49万元、工会经费1.67万元、福利费0.15万元、公务用车运行维护费1.86万元、其他交通费14.78万元、其他商品和服务支出6.50万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3.35万元,完成预算的22.20%,决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是严格控制公务车的使用,严格遵守中央八项规定,厉行节约,提倡“光盘行动” 严格控制“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算1.86万元,占55.52%;公务接待费支出决算1.49万元,占44.48%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%

2.公务用车购置及运行维护费支出1.86万元,完成预算26.33%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少3.60万元,下降65.93%。主要原因是严格控制公务车的使用,。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至201812月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.86万元。主要用于单位培训、会议出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.49万元,完成预算18.56%。公务接待费支出决算比2017年减少5.54万元,下降78.81%。主要原因是严格遵守中央八项规定,厉行节约,提倡“光盘行动”。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待110批次,445人次(不包括陪同人员),共计支出1.49万元,具体内容包括:召开人大会议10900元等。其中:

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出84万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对1项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看2018年我部门整体支出绩效评价自查自评结果良好。本部门还自行组织了资金使用符合要求,管理较规范,全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展。

(二)项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中反映“信访维稳项目绩效目标实际完成情况。

信访维稳项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数17.93万元,执行数为17.93万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障通过项目实施,保障了信访维稳顺利开展。

(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《球溪镇党政办公室2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,球溪镇党政办公室机关运行经费支出125.09万元,比2017年减少1.37万元,下降1.08%(或与2017年决算数持平)。主要原因是严格遵守中央八项规定,厉行节约。

(二)政府采购支出情况

2018年,球溪镇党政办公室政府采购支出总额184.40万元,其中:政府采购货物支出4.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出180.00万元。主要用于天网监控租赁费(2040204治安管理)11.49万元;三江口一体化设备租赁费用31.25万元等。

(三)国有资产占有使用情况

截至20181231日,球溪镇党政办公室共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

 

第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出:一般公共服务支出是指反映正度提供一般公共服务的支出。

人大事务是指反映各级人民代表大会的支出。

行政运行是指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

人大会议是指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

政府办公厅(室)及相关机构事务是指反映各级政府政府办公厅(室)及相关机构事务的支出。

行政运行是指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般行政管理事务是指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。

机关服务是指反映为反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

信访事务是指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

发展与改革事务是指反映发展与改革事务方面的支出。

行政运行指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

人力资源事务是指反映人力资源、机构编制、公务员管理、军转、外专等方面的支出。

行政运行反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

纪检监察事务是指反映纪检、监察方面的支出。

行政运行反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

群粽团体事务是指反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织(包括中华青年联合会)等方面的支出。

行政运行反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

党委办公厅(室)及相关机构事务是指反映党委办公厅(室)及相关机构的支出。

行政运行反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出是指反映除上诉项目以外其他用于党委办公厅(室)及相关机构的支出。

组织事务是指反映中国共产党组织部门的支出。

行政运行反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.国防支出:

国防支出是指反映政府用于国防方面的支出。

国防动员是指反映国防动员方面的支出。

兵役征集是指反映用于兵役征集等方面的支出。

11.公共安全支出:

公共安全支出是指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

公安是指反映公安事务及管理支出。

治安管理是指反映各级公安机关开展治安管理工作的支出,包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。

12.教育支出:

教育支出是指反映政府教育事务支出。

进修及培训是指反映教师进修及干部培训等方面的支出。

培训支出是指反映个部门安排用于培训支出。

13.文化教育与传媒支出:

文化教育与传媒支出是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

新闻出版广播影视是指放映新闻出版、广播、电影、电视等方面的支出。

广播是指放映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

14.社会保障和就业支出:

社会保障和就业支出是指反映政府社会保障与就业方面的支出。

人力资源与社会保障管理事务是指反映人力资源和社会保障管理事务支出。

其他人力资源和社会保障管理事务支出。

民政管理事务是指反映民政管理事务支出。

基层政权和社区建设是指反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

行政事业单位离退休是指反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

其他行政事业单位离退休支出是指反映除上述项目以外用于其他行政事业单位离退休方面的支出。

15.农林水支出:

农林水支出是指反映政府农林水事务支出。

农业是指反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化警用组织、农村和垦区公益事业农产品加工等方面的支出。

农业生产支持补贴是指反映对种粮农民直接补贴,对农业生茶资料补贴、技术物化补贴,推广先进适用农机农艺技术等方面的支出。

对高校毕业生到基层任职补助是指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助的支出。

水利是指反映政府用于水利方面的支出。

农田水利是指反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助,小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

农村人畜饮水是指反映用于弄讯人畜饮水工程建设等方面的支出。

农村综合改革是指反映农村综合改革方面的支出。

对村级一事一议的补助是指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

对村民委员会和村党支部的补助是指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支出建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

16.交通运输支出:

交通运输支出是指反映交通运输和邮政也方面的支出。

公路水路运输是指反映与公路、水路运输相关的支出。

公路养护是指反映公路养护支出。

17.国土海洋气象等支出:

国土海洋气象等支出是指反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等工艺服务事业方面的支出。

国土资源事业是指反映国土资源管理等方面的支出。

地质灾害防治是指反映地质灾害防治项目支出。

18.住房保障支出:

住房保障支出是指集中反映政府用于住房方面住处。

住房改革支出是指反映行政事业单位用于财政拨款资金和其他资金等安排住房改革支出。

住房公积金是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.债务付息支出:

债务付息支出是指反映归于归还债务利息所发生的支出。

地方政府一般债务付息支出是指反映地方政府用于归还一般债务付息所发生的支出。

地方政府一般债务付息支出是指反映地方政府用于归还一般债务付息所发生的支出。

20.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

24.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

四部分 附件

 

附件1

球溪镇党政办公室部门2018年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

本部门为独立编制核算机构,属于行政机构,无变动情况。 

(二)机构职能。

处理乡镇党委、政府日常工作;负责保密、文书档案、人事和群团组织的日常工作;围绕党委、政府的中心工作,收集信息、反映动态、调查研究、督促检查。下属经济发展办公室,制定经济发展的规划和年度计划,并组织实施;负责农业和农村经济、农林牧业产业化发展、乡镇工业、商贸流通业发展和经济统计等工作;负责农业综合规划、农业资源的开发利用、水利设施建设;组织并规划乡镇以下道路建设;负责生态环境保护和环境污染治理等工作。

(三)人员概况。

2018年年末实有在职人员33人,其中政府机关人员29人,机关工勤4人。比上年增加3人,增长10%,主要原因是2018年新晋公务员3人,分别是何霞、李雨濛、陈晓超。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2018年本年收入合计1,061.39万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计994.90万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

球溪镇党政办公室自觉践行新发展理念,根据职能职责积极谋划,确定目标任务,积极发挥公共财政职能作用,推动落实稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。

(二)专项预算管理。

2018年,球溪镇党政办公室无专项预算。

(三)结果应用情况。

球溪镇党政办公室对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。绩效评价自查开展覆盖重点项目,不断强化绩效理念,推动部门整体绩效管理水平不断提升。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

2018 年球溪镇党政办公室部门整体支出绩效评价自查自评结果良好,全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展,项目支出保障了重点工作的开展,达到预期绩效目标。

(二)存在问题。

绩效目标设定有待更科学更合理。

(三)改进建议。

针对存在的问题,我们将进一步科学设定绩效目标,加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制,夯实预算基础工作,提高预算编制质量;二是认真研究政策,加强项目绩效目标审核,力求科学合理;三是认真研究重点项目的执 行,特别是涉及政府采购的项目,提早规划,提前实施,确 保项目顺利实施,提高财政资金的使用效益。


球溪镇党政办公室2018年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

县级财力专项预算分配时限(1分)

1

上级专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20

 

 

 

 

 

 

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

4

人才培养(5分)

4

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

3

 

 

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 附  件:
四川省内江市资中县球溪镇党委政府办公室
主办:资中县人民政府  管理维护:资中县电子政务办公室
蜀ICP备06015165号 川公网安备 51102502000122 政府网站标识码:5110020002