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索 引 号:
008535667/2018-00123
文件编号:
发布机构:
龙结镇政府
发文日期:
2015-07-09
主 题 词:
财政收支预算
资中县龙结镇财政所关于2015年财政收支预算的编报说明
  根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》的规定,参照县政府下达的财政收入目标任务,结合我镇实际情况,我所编制了2015年财政收支预算表,于2015年3月9日经镇党委、政府、人代会审核通过,现将2015年预算说明如下:

  一、预算编制的指导思想和基本原则

  我镇预算编制的指导思想:按照中央、省、市、县经济工作会议和财政工作会议,继续贯彻执行中央积极的财政政策,严格依法治税,强化收入征管,确保财政收入稳定增长;加大财政支出结构的调整力度,优化部门支出结构,集中财力保证重点支出的需要;大力推进预算管理制度改革,严格支出管理;进一步完善保障体系,确保社会稳定。

  我镇财政收支预算安排的原则:收入安排要积极稳妥,与经济增长基本相适应;支出预算的安排体现公共财政基本框架的要求,按照“保工资、保运转、保改革、保安全、保重点”的顺序,保证工资性支出和政权机构正常运转所必需的支出;尽力增加社会保障、农业、科教投入,清理压缩非生产性支出,同时安排一定的偿债资金用于化解不良债务。实现当年财政预算收支平衡。

  二、财政收支预算的安排

  按照上述指导思想和原则,我镇财政收支预算的安排是:收入按县级财政的安排非税收入任务数182万元,其中社会抚养费180.5万元、罚没收入1万元、利息收入0.5万元。基金收入3万元(配套费收入)。上级补助收入1528.1万元。相应安排一般预算支出1710.1万元(其中工资福利支出3411千元,商品和服务支出1706千元,对个人和家庭的补助9379千元,基本建设支出1432千元,其它资本性支出370千元,其他支出603千元(预备费170千元、基金会上解100千元、农村低保上解260千元、城镇低保上解48千元、调资32千元、预留抚恤金100千元、预留偿债25千元)。事业人员经费按档案工资+保留津贴+全年绩效工资+2014年目标考核全额打入预算,公用经费按人平3000元打入预算,行政人员按档案工资+保留津贴+全年公务员津贴+2014年目标考核全额打入预算,公用经费按人均10000元打入预算包干使用。

  (1)一般公共服务支出3566千元,其中人大事务支出113千元(人数1人正科,月工资1685元、津贴2555元,人员支出58千元,公用经费41千元<其中人大会议30千元,活动经费11千元>),政府办公厅(室)及相关机构事务1913千元(行政人数10人、工人3人,行政退休人员20人、工人退休3人>,月工资12748.4元、月公务员津贴23324、工人月工资3230元、工人绩效月工资6132元、行政月退休金59281.4元、工人月退休金7392.9元、遗嘱补助月标准5888元,人员支出71千元,发展与改革事务支出310千元(在职4人,退休一人,月工资5454元,月津贴8974元,退休金3191,人员支出197千元,公用支出42千元),统计事务支出80千元(1人,月工资1054元、月绩效工资2065元;人员支出43千元,公用支出3千元),财政事务支出544千元(6人<副科2人、科员4人、退休3人>,月工资6856元、月公务员津贴12796元、月退休金8541.9元;人员经费270千元,公用经费123千元),人事事务支出29千元(1人退休,月退休金3180.1),纪检监察事务支出75千元(1人<副科>,月工资1457元、津贴2310元;人员支出51千元,公用支出11千元),计划生育事务支出536千元(7人<科员1人,服务站4人、工人1人、退休2人>,月工资4459元、月津贴8176元、退休金5195.3元,人员支出174千元,公用支出161千元。群团事务支出73千元(1人、月工资1279元、津贴2310元,人员支出49千元,公用支出11千元)。共产党事务支出249千元,(2人<正科2人>月工资2870元、津贴5110元,人员支出108千元,公用支出141千元<其中党建经费12万元>)。其他共产党事务支出151千元,(2人正科1人副科1人)月工资2707元、津贴4865元,人员支出103千元,公用支出21千元。

  (2)国防事务支出40千元(征兵经费40千元)。

  (3)文化体育与传媒支出407千元,(其中文化支出181千元〈在职3人,月工资3986元、月绩效工资6412元,〉人员支出143千元,公用支出11千元;广播影视支出126千元〈在职1人退休2人,在职月工资1356元、月绩效工资2044元,退休月工资5364.8元〉人员支出48千元,公用支出19千元)。

  (4)社会保障和就业支出6057千元。其中社会保障和就业管理事务支出242千元(在职3人,月工资3401元、月绩效工资6454元,退休2人,月退休金5362.4元;人员支出136千元,公用支出22千元),民政管理事务支出672千元(在职4人正科1人、副科1人、科员2人,在职月工资5335元、津贴8953元,人员支出194千元,公用支出42千元,民政遗嘱3人月工资1152元,年14千元),抚恤1704千元(其中复员退伍1032千元,三属85千元,伤残394千元,义务兵优待金141千元),城镇低保388千元,农村低保1012千元,其它农村社会救济1746千元(其中五保1673千元,福利院管理费56千元,精减17千元)。

  (5)城乡社区事务支出386千元,其中人员支出284千元,公用支出28千元(在职6人,月工资7567元、月绩效工资13205元,退休1人,退休金2620.2元)。

  (6)农林水事务支出4946千元,其中农业支出922千元(农经、农技、农机在职12人,退休2人,遗属6人,月工资14377元、月绩效26131元,遗补2304元,村官月补助8400元,月退休金5228元,人员支出624千元,公用支出42千元);水利支出282千元,其中人员支出219千元,公用支出14千元(在职4人、退休2人,月工资5414元、月绩效8837元、月退休金2404.1元,遗补1人384元/月)。农村综合改革支出3742千元,其中:村级一事一议补助800千元、村办公费600千元、村党员培训费32千元、村社社区干部补助1678千元。(在任:书记14人、主任14人、村副书记14人、村文书28人;社干部138人;社区书记1人,社区主任1人,副主任1人,居民小组长2人)。

  (7)安全生产支出78千元,(1人,月工资1079元、月绩效2044元,人员支出43千元,公用支出23千元)。

  (8)住房公积金342千元。

  (9)总预备费170千元。

  (10)其它支出565千元,年初预留565千元(其中预留调资32千元、预留抚恤金100千元、城镇低保上解48千元,农村低保上解260千元、基金会本金上解100千元、偿债资金25千元)。

  (二)基金预算支出30千元

  三、2015年财政工作意见

  2015年财政工作不很乐观,年初预算与2013年相比校没有大的增涨,主要表现在:一是支农支出总量太小;二是维稳资金不足以解决突发事件;三是化债基金不够解决当年债务;四是财政收入完成困难很大;五是政府欠债越来越大(如福利院、垃圾场、中心村建设等);六是公用经费严重不足,每月公用经费根本不足镇、村两极开支。但我们将在镇党委、政府和县财政局的正确领导及镇人大的监督下,通过同志们的共同努力,认真学习,提高服务意识,扎实工作,确保重点工作落实。

  首先挤压部分资金用于向上级争取项目投入,改善农业生产环境,重点是改善水利、农村交通设施,认真贯彻积极的财政政策,招商引资,促进和改变龙结无工业企业的现状,努力培植税源、财源。二是配合国、地税搞税收征管,力争超额完成任务。奖惩挂钩及时征收计划生育社会抚养费,控制人口增涨,提高计划生育率。三是抓重点支出,保证个人经费全额及时到位,把各种专项资金用在专用项目上,不挤占、挪用,妥善处理资金调度的轻重缓急,把关键资金用在刀口上,维护各项工作顺利进行。四是建立维稳资金,保证突发事件的平安处理,提高应付突发事件能力,以利安全生产、生活,构建和谐龙结。五是宣传对农服务,把国家对农民的各项补贴安全、稳妥的发放到每一个人的手中。六是搞好预算管理,强化预算约束,以利各行政、事业单位工作顺利进行。七、是抓好财政监督,今年应重点对民政领款人员、行政事业人员及领取补贴人员、计生、社保等领款人员进行认真审核,避免吃缺,虚报冒领,完善监督管理办法。
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