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索 引 号:
00853551X/2015-00029
文件编号:
发布机构:
公民镇政府
发文日期:
2015-07-08
主 题 词:
财政预算
资中县公民镇人民政府关于2015年公共财政预算编制说明
  


  资中县公民镇人民政府

  关于2015年公共财政预算编制说明

  
  根据资中县财政局《关于2015年县级部门预算编制草案有关问题的通知》(资财政预[2014]146号)和县财政局《关于2015年乡镇预算表决填报说明》精神,结合我镇具体实际,编制我镇政府财政2015年公共财政预算。现将我镇政府财政2015年公共财政预算编制情况说明如下:

  一、2015年政府财政公共预算编制指导思想和原则

  1.政府财政公共预算编制的指导思想

  2015年编制公共财政预算的指导思想是贯彻落实党的十七届五中、六中全会精神,以科学发展观统领财政工作,坚持以人为本,构建和谐社会的思想,加强财政科学化、精细化管理,增收节支,优化支出结构,强化预算约束,强化财政资金监管,依法管财,为民理财,廉洁自律,提高财政资金使用绩效,为推进全镇经济和社会事业健康发展提供资金保障。

  2.政府财政公共预算编制原则

  根据《预算法》及其实施细则,体现公共财政管理的要求,保工资、保重点、保民生、保运转、保稳定,增收节支,优化财政支出结构,保证重点支出,严格控制一般性支出,加强预算管理,做好预算公开,确保预算信息畅通。加强预算执行管理,努力偿债,提升预算管理绩效。预算安排足在职和退休人员工资性支出,确保政府机关正常运转和维护社会稳定的基本资金需求,确保民生工程的资金需求。安排行政人员人均公业务费支出预算0.6万元,事业及机关工人人均公业务费支出预算0.6万元。完成财政收支预算任务,实现当年财政一般预算收支平衡。

  二、2015年政府财政公共预算收支预算任务

  1.政府财政一般预算收入预算任务

  2015年公共财政一般预算收入279.1万元,与上年预算数持平。其中:行政性收费收入237.6万元, 与上年预算持平。其中:社会抚养费收入237.6万元, 比上年预算数略有下降。罚没收入1万元, 与上年预算数持平。国有资源(资产)有偿使用收入5.5万元,与上年预算增加5万元,其他收入35万元,比上年数增加35万元。

  2.政府财政基金预算收入预算任务

  2015年基金预算收入3万元, 与上年预算数持平。其中:城市基础设施建设配套费收入3万元。

  3.政府公共财政一般预算支出预算任务

  2015年公共财政一般预算财力1877.6万元,其中: 一般预算收入279.1万元,上级财政补助收入1598.5万元,比上年1338.1万元增加260.4万元,增长19.46%;其中一般性转移支付收入1436万元同比增加193.4万元,增长15.56%;专项转移支付收入162.5万元同比增加67万元,上升70.16%。

  其一般性转移支付收入明细是:

  ⑴体制补助收入177.3万元,同比持平。

  ⑵均衡性转移支付补助收入265万元,同比减少284.8万元,下降107.47%。

  ⑶ 县级基本财力保障机制奖补资金收入收入420.3万元,同比增加73万元,增长21.02%。

  ⑷结算补助收入51.6万元,同比增加33.6万元增长186.67%。

  ⑸ 基本养老保险和低保等转移支付收入150.7万元,同比增加38.1万元增长33.84%。

  ⑹农村综合改革转移支付收入162.2万元,同比增加162.2万元。

  ⑺固定数额支付收入208.9万元,同比增加208.9万元。

  其专项转移支付收入162.5万元,同比增加67万元,上升70.16%。主要原因将提前告知优抚对象补助及重残补助等纳入一般性转移支付收入。

  镇公共财政一般预算收入1877.6万元,减去年初预留46.7万元,其中预留行政事业人员正常增资4万元(134人×298元/人),专项上42.7万元(城镇居民最低生活保障上解2.3万元,农村居民最低生活保障上解32.4万元,基金会转贷资金本金上解8万元);预备费18万元,计64.7万元后,一般预算财力为1871.13万元(若加年初预留46.7万元和预备费18万元为1877.6万元),此次预算安排公共财政一般预算支出1877.6万元,比上年预算数1582.2万元增加财力295.4万元,增长18.67%。其中:

  ⑴工资福利支出403.1万元,比上年419万元减少15.9万元,下降3.94%。

  ⑵对个人和家庭的补助支出967.5万元,比上年820.9万元增加146.6万元增长17.86%。

  ⑶商品和服务支出212.1万元,比上年138.6万元增加73.5万元增加53%。

  ⑷债务利息支出20万元,比上年12万元增加8万元,增加66.67%。

  ⑸其他资本性支出214.2万元,比上年121.7增加92.5增长76.01%。

  ⑹其他支出60.7万元,比上年70万元减少9.3万元下降15.32%。其具体明细项目是:

  ①预备费18万元,与上年持平。

  ②年初预留专项上解42.7万元(城镇居民低保上解2.3万元,农村居民低保上解32.4万元,基金会转贷本金上解8万元),比上年29.8万元(城镇居民低保上解1.6万元,农村居民低保上解20.2万元,基金会转贷本金上解8万元),增加5万元增长16.78%。

  ③年初预留债务利息支出20万元,比上年增加12万元增长66.67%。

  4.政府财政基金预算支出预算任务

  2015年政府财政基金预算支出3万元,与上年预算数持平。

  三、2015年政府财政公共预算支出的主要政策依据

  1.资中县财政局《关于明确2013年乡镇转移支付补助资金的通知》(资财预[2013]15号)。

  2.资中县财政局《关于进一步加强乡镇财政资金监管的实施意见》(资财政乡财[2011]1号)。

  3.资中县财政局《关于进一步规范乡镇财政管理的通知》(资财政乡财[2011]3号)。

  4.资中县财政局《关于加强乡镇财政财务管理的通知》(资财政乡财[2008]1号)。

  5.中共资中县委《关于进一步加强和改进党的基层组织建设的意见》(资委发〔2008〕9号)。

  6.中共资中县委《关于进一步加强人大工作的意见》(资委发〔2010〕1号)。

  7.中共资中县委、县人民政府《关于进一步加强乡镇安全监管工作的实施意见》(资委〔2011〕31号)。

  8.资中县人大常委会、县财政局《关于乡镇人大代表活动经费安排的通知》(资人大办[2008]11号)。

  9.资中县人民政府《关于调整村组(社区)干部基本报酬及办公经费补助标准的通知》(资中府发〔2009〕35号)。

  10.中共资中县委办公室、县人民政府办公室转发《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于转发省委组织部等6部门<关于调整大学生村干部补贴的通知>的通知》(资委办[2011]130号)。

  11.中共资中县委办公室、县人民政府办公室《关于印发<资中县离职村级干部生活补助发放办法>的通知》(资委办[2010]271号)。

  12.中共资中县委办公室、县人民政府办公室《贯彻内办发[2010]131号文件精神进一步做好关心下一代工作的意见》(资委办[2010]255号)。

  13.资中县人民政府办公室《关于印发<资中县高校毕业生服务基层公共服务机构管理办法>的通知》(资中府办发[2011]238号)。

  14.资中县机关事业单位社会保险局《关于2012年机关事业单位养老保险有关问题的通知》(资机事险[2012]1号)。

  15.中共资中县委办公室、县人民政府办公室《关于印发<资中县农村生活垃圾处理工作实施方案>的通知》(资委办发[2011]1号)。

  16.资中县人民政府办公室《关于加强农村住户调查工作的通知》(资中府办发[2011]54号)。

  17.中共资中县委办公室、县人民政府办公室《关于村(居)民小组配备计划生育信息员的通知》(资委办发[2008]231号)。

  18.中共资中县委办公室《关于学习推广“文建明工作法”切实加强乡镇党委科学化建设的实施意见》(资委办[2011]140号)。

  四、2015年政府财政公共预算人员编制基本情况

  编制2015年镇政府公共财政预算,以2015年1月在编在岗人员为基础,按照2008年机构改革前的编制性质,部分人员结合2008年机构改革实际进行调整,参照学习和推广文建明工作法人员岗位进行编列。

  (一)财政供养人员编制和组成情况

  1.行政编制34人,其中公务员34人。事业52人,其中事业正式编制52人(行政工勤4人,统计1人,物价2人,农经4人,农技9人,农机中心2人,水利11人,社会保障2人,文化3人,广播3人,建管8人,安全2人,计生服务站1人),招考基层社会服务人员3人(统计岗1人,社会保障岗2人)。

  2.退休人员47人,其中行政31人(干部29人,工人2人),事业16人[农经3人(参公1人,事业2人),农机站2人,农机中心2人,水利4人 ,计生服务站2人,广播3人]。

  3.财政补助人员3038人。其明细分布情况是:

  ⑴遗属30人,其中政府19人,财政3人,农经1人,农机中心3人,民政3人。

  ⑵高校毕业生到村任职6人。

  ⑶村干部在任64人。

  ⑷社区干部4人。

  ⑸组干部在任143人,社区组长3人。

  ⑹农村五保户425人。

  ⑺城镇居民最低生活保障人员68人,其中城镇居民人员41人,HIV感染者27人。

  ⑻农村居民最低生活保障人员1424人。

  ⑼抚恤救济人员416人,其中伤残人员26人,病属2人,老复员军人34人,带病回乡退伍军人67人,参战参试军人68人,退伍军人21人,老年退役士兵158人,精简40%救济3人,定期救济1人,不定期救济9人。

  ⑽离职村级干部补助415人。

  ⑾阳光家园补助金残疾人7人。

  ⑿协管保洁公益岗位人员6人。

  五、2015年政府财政公共预算支出的编列情况

  (一).党政办一般预算支出606.9万元。

  其中工资福利支出107.5万元 , 对个人和家庭补助339.3万元,商品和服务支出123.1万元,债务利息支出20万元,其他资本性支出17元。商品服务支出包括各村社区办公经费68万元,人大会议费5万元,党建经费12万元等。

  (二).经发办一般预算支出220.9万元。

  其中工资福利支出13.3万元 , 对个人和家庭补助4.4万元,商品和服务支出6万元,其他资本性支出197.2万元(其中公路改建35万元,一事一议财政奖补90万元,农村综合改革示范点补助72.2万元)。

  (三).财政所一般预算支出54.4万元。

  其中工资福利支出34.4万元 , 商品服务支出5.3万元,对个人和家庭补助14.7万元。

  (三).村建环卫中心一般预算支出86.4万元。

  其中工资福利支出41万元 , 对个人和家庭补助15.4万元,商品和服务支出27万元(商品服务支出包含城乡环境卫生整治17万元)。

  (四).计生办一般预算支出38.1万元。

  其中工资福利支出12.9万元 , 对个人和家庭补助5.2万元,商品和服务支出20万元(包括计生宣传经费15万元,流动人口管理服务费2万元)

  (五).农业服务中心一般预算支出225.2万元。

  其中工资福利支出132万元 , 对个人和家庭补助74.6万元,商品和服务支出18.6万元。

  (六).计生服务站一般预算支出12万元。

  其中工资福利支出4.1万元 , 对个人和家庭补助6.2万元,商品和服务支出1.6万元。

  (七).社事办一般预算支出497.1万元。

  其中工资福利支出8.4万元 , 对个人和家庭补助486.4万元(其中包括遗嘱补助1.4万元,优抚对象补助152.4万元,孤儿补助3.3万元,高龄补贴14.6万元,重残补助15.3万元,城镇低保18.2万元,农村低保132.5万元,其他农村生活求助145.3万元,住房公积金0.9万元等),商品和服务支出2.3万元。

  (八).社会事业服务中心一般预算支出74.9万元。

  其中工资福利支出45.3万元 , 对个人和家庭补助21.4万元(包括遗嘱补助1.4万元,优抚对象补助152.4万元,孤儿补助3.3万元,高龄补贴14.6万元,重残补助15.3万元,城镇低保18.2万元,农村低保132.5万元,其他农村生活求助145.3万元),商品和服务支出8.2万元。

  (九)专项上解支出46.7万元。

  (十)预备费支出18万元。

  六、公共财政预算支出

  2015年公共财政一般预算支出合计1877.6万元,其中当年财力安排的支出1877.6万元。

  
  资中县公民镇人民政府

  2015年6月6日
 附  件:
资中县公民镇人民政府2015年财政预算
主办:资中县人民政府  管理维护:资中县电子政务办公室
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