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索 引 号:
008535704/2020-00022
文件编号:
发布机构:
狮子镇政府
发文日期:
2020-05-25
主 题 词:
政务公开
资中县狮子镇社会事务办公室2020年预算编制说明
                                     资中县狮子镇社会事务办公室

2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作  

(一)社会事务办公室职能简介

民政办:1、救灾、救济工作;2、复退军人优抚安置工作;3、五保户和低保户管理和申请工作;4、敬老院管理工作;5、及时做好本镇残疾人档案信息管理。

计生办:1、依法受理审核、登记办理计划生育证件;2、协助县级卫生计生行政部门,依法开展计划生育奖励扶助、出生人口性别比治理等工作;负责本镇镇卫生计生政务公开,承办上级卫生计生行政部门和本镇镇党委政府交办的其他事务。  

二、部门预算单位构成  

社会事务办公室属一级预算单位,无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明  

按照综合预算的原则,社会事务办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入84.32万元;支出包括:教育支出0.05万元,社会保障和就业支出75.48万元,卫生健康支出7.32万元,住房保障支出1.46万元。社会事务办公室2020年收支总预算84.32万元。  

(一)收入预算情况  

社会事务办公室2020年收入预算84.32万元,其中:培训支出0.05万元,占收入预算0.05%;行政运行(民政)10.98万元,占收入预算13.02%;机关事业单位基本养老保险缴费支出2.04万元,占收入预算2.42%;农村特困人员救助供养支出62.46万元,占收入预算74.07%;行政运行(卫生)7.32万元,占收入预算8.68%;住房公积金1.46万元,占收入预算1.73%。  

(二)支出预算情况  

社会事务办公室2020年支出预算84.32万元,其中:基本支出84.32万元,占100%;项目支出0万元,占0%。  

四、财政拨款收支预算情况说明
  社会事务办公室2020年财政拨款收支总预算84.32万元,较2019年减少72.62万元,主要原因是根据内江市“一卡通”惠民惠农补助管理文件指示,义务兵优待金、老年福利支出由县主管部门统一直接发放,资金不再经过镇政府。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入84.32万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:教育支出0.05万元,社会保障和就业支出75.48万元,卫生健康支出7.32万元,住房保障支出1.46万元。  

五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况  

社会事务办公室2020年一般公共预算当年拨款84.32万元,比2019年预算数减少72.62万元。主要原因是根据内江市“一卡通”惠民惠农补助管理文件指示,义务兵优待金、老年福利支出由县主管部门统一直接发放,资金不再经过镇政府。  

(二)一般公共预算当年拨款结构情况  

教育支出0.05万元,占收入预算0.05%;社会保障和就业支出75.48万元,占收入预算89.51%;卫生健康支出7.32万元,占收入预算的8.68%;住房公积金1.46万元,占收入预算1.73%。  

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
  1.教育支出(类)教育及培训(款)培训支出(项)2020年预算数为0.05万元,主要用于:职工用于培训教育的支出

2.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)2020年预算数为10.98万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为2.04万元,主要用于:机关事业单位实施养老保险支付由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养金(款)农村特困人员救助供养支出(项)2020年预算数为62.46万元,主要用于:农村特困人员供养支出、敬老院管理人员工资等支出。。

5.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)2020年预算数为7.32万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为1.46万元,主要用于:按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明
  社会事务办公室2020年一般公共预算基本支出84.32万元,其中:  

人员经费81.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费3.23万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  社会事务办公室2019年“三公”经费财政拨款预算数0.15万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.15万元,公务用车购置及运行维护费0万元。 

(一)因公出国(境)经费与2019年预算持平。

(二)公务接待费较2019年预算减少50%。资金用途按规定开支各类公务接待(含外宾街道)费用,减少原因是严格按照中央八项文件精神,坚持厉行节约,严格控制经费管理。  

   (三)公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。

单位现有公务用车0辆。  

八、政府性基金预算支出情况说明
  社会事务办公室2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况说明
  社会事务办公室2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
  2020年,社会事务办公室机关运行经费财政拨款预算为3.23万元,比2019年预算减少0.38万元,降低10.52 %。主要原因是镇财政年初预算财力缺口较大,仅仅能满足基本支出需要。
  (二)政府采购情况
   2020年,社会事务办公室安排政府采购预算0万元。
  (三)国有资产占有使用情况
  截至2019年底,社会事务办公室所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  (四)绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础,2020年社会事务办公室编制了部门整体绩效目标。 

  十一、名词解释
  培训支出:反映本部门安排的用于培训的支出。

行政运行(民政):反映本部门的基本支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

农村特困人员救助供养支出:反映农村特困人员救助供养支出。

行政运行(计生):反映本部门的基本支出。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


  附件:表1.部门收支总表
     表1-1.部门收入总表
     表1-2.部门支出总表
     表2.财政拨款收支预算总表

表2-1 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
     表3.一般公共预算支出预算表
     表3-1.一般公共预算基本支出预算表
     表3-2.一般公共预算项目支出预算表
     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
     表4.政府性基金支出预算表
     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
     表5.国有资本经营预算支出预算表

      表6.2020年部门预算项目绩效目标

      表7.2020年部门预算项目绩效目标

 附  件:
资中县狮子镇社会事务办公室2020年预算公开表
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