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索 引 号:
008535704/2020-00014
文件编号:
发布机构:
狮子镇政府
发文日期:
2020-05-25
主 题 词:
政务公开
资中县狮子镇村建环卫服务中心2020年预算编制说明
                                       资中县狮子镇村建环卫服务中心

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作  

(一)村建环卫服务中心职能简介

村建环卫服务中心主要负责贯彻落实规划和建设的法律、法规、规章制度,严格依法行使职权;切实编制好集镇总体规划及各项详细规划;认真做好农村道路、桥梁的规划、建设和管理;积极服务项目,做好建设项目的选址意见书、建设用地规划许可证及建设工程规划许可证的填、审、报、批工作,做到手续齐全;敦促规费的收缴工作;规范管理本镇范围内各类建设工程的勘察、设计、招投标、质量和施工安全等环节。  

(二)村建环卫服务中心2020年重点工作

做好本镇区域范围内的各类违法建设的查处和上报工作;大力服务和推进城镇化建设,提高城镇化率;认真做好村庄布局规划的实施和管理;切实加强规划建设项目的跟踪监督和管理;一丝不苟地完成党委政府交办的各项中心工作,协同其它部门完成好其他工作。

二、部门预算单位构成
  村建环卫服务中心下属二级预算单位2个,其中其他事业单位2个。包括建管所、安监办。

三、收支预算情况说明  

按照综合预算的原则,村建环卫服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入57.93万元;支出包括:一般公共服务支出2万元,教育支出0.12万元,社会保障和就业支出4.15万元,城乡社区支出38.3万元,住房保障支出2.96万元,灾害防治及应急管理支出10.4万元。村建环卫服务中心2020年收支总预算57.93万元。 

(一)收入预算情况  

村建环卫服务中心2020年收入预算57.93万元,其中:专项普查活动2万元,占收入预算3.45%;培训支出0.12万元,占收入预算0.21%;机关事业单位基本养老保险缴费支出4.15万元,占收入预算7.16%;其他城乡社区管理事务支出25.3万元,占收入预算43.67%;城乡社区环境卫生支出13万元,占收入预算22.44%;住房公积金2.96万元,占收入预算5.11%;安全监管2万元,占收入预算3.45%;事业运行(应急)8.4万元,占收入预算14.50%。

(二)支出预算情况   

村建环卫服务中心2020年支出预算57.93万元,其中:基本支出 40.93万元,占70.65%;项目支出17万元,占 29.35%。  

四、财政拨款收支预算情况说明  

村建环卫服务中心2020年财政拨款收支总预算57.93万元,较2019年减少4.26万元,主要原因是镇财政年初预算财力缺口较大,仅仅能满足基本支出需要。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入57.93万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出2万元、教育支出0.12万元、社会保障和就业支出4.15万元、城乡社区支出38.3万元、住房保障支出2.96万元、灾害防治及应急管理支出10.4万元。  

五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况  

村建环卫服务中心2020年一般公共预算当年拨款57.93万元,比2019年预算数减少4.26万元,主要原因是镇财政年初预算财力缺口较大,仅仅能满足基本支出需要。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况  

一般公共服务支出2万元,占3.45%;教育支出0.12万元,占0.21%;社会保障和就业支出4.15万元,占7.16%;城乡社区支出38.3万元,占66.11%;住房保障支出2.96万元,占5.11%;灾害防治及应急管理支出10.4万元,占17.95%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
  1.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)2020年预算数为2万元,主要用于:统计部门开展普查工作的支出。

2. 教育支出(类)教育及培训(款)培训支出(项)2020年预算数为0.12万元,主要用于:安排培训的支出。

 3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为4.15万元,主要用于:机关事业单位实施养老保险支付由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2020年预算数为25.3万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

5.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2020年预算数为13万元,主要用于:城乡环卫卫生支出等。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2020年预算数为2.96万元,主要用于:按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.灾害防治·及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)2020年预算数为2万元,主要用于:反映安全生产监管方面的支出。

8. 灾害防治·及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项)2020年预算数为8.4万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。     

六、一般公共预算基本支出情况说明
  村建环卫服务中心2020年一般公共预算基本支出40.93万元,其中:
  人员经费 37.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费3.46 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  村建环卫服务中心2020年“三公”经费财政拨款预算数 0.075万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.075 万元,公务用车购置及运行维护费0万元。 

(一)因公出国(境)经费与2019年预算持平。

(二)公务接待费较2019年预算减少87.5%。资金用途按规定开支各类公务接待(含外宾街道)费用,减少原因是严格按照中央八项文件精神,坚持厉行节约,严格控制经费管理。  

  (三)公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。

单位现有公务用车0辆。  

八、政府性基金预算支出情况说明
   村建环卫服务中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明
   村建环卫服务中心2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。  

十、其他重要事项的情况说明  

(一)机关运行经费

村建环卫服务中心属事业单位,没有机关运行经费财政拨款预算

(二)政府采购情况  

2020年,村建环卫服务中心安排政府采购预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年底,村建环卫服务中心共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况  

绩效目标是预算编制的前提和基础,2020年村建环卫服务中心编制了部门整体绩效目标。

 十一、名词解释

事业运行:反映本部门的基本支出。

培训支出:反映本部门安排的用于培训的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(根据《2020年政府收支分类科目》及各部门实际情况对各收支科目名称进行解释。)

 

附件:表1.部门收支总表

   表1-1.部门收入总表

 表1-2.部门支出总表

 表2.财政拨款收支预算总表

表2-1 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

      表6.2020年部门预算项目绩效目标

      表7.2020年部门整体支出绩效目标表

 

 附  件:
资中县狮子镇村建环卫服务中心2020年预算公开表
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