您现在的位置:主动公开政府信息/基础分类/财政/预决算及“三公”经费
索 引 号:
733414446/2018-00042
文件编号:
发布机构:
县政府政务中心
发文日期:
2018-09-30
主 题 词:
决算公开
四川省内江市资中县人民政府政务服务中心2017年部门决算编制说明
  一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

制定政务服务中心各项规章制度、管理办法并组织实施;对进入政务服务中心提供政务服务的部门行政审批机构、窗口及其人员进行管理,组织部门行政审批机构、窗口及其人员开展规范、高效、优质的政务服务,负责组织对窗口及其工作人员进行考核;负责对在政务服务中心开展的行政审批、公共服务事项和其他事项进行组织协调并督促检查,组织开展并联审批;受理公民、法人或其他组织向未在政务服务中心设立窗口的部门就行政审批事项、公共服务事项和其他事项递交的申请,并转交有关部门依法办理,或根据有关部门的委托直接办理;受理公民、法人或其他组织对进入政务服务中心提供政务服务的工作人员的投诉、举报并及时处理,对涉嫌违纪违法的,转交有关机关查处;指导全县乡镇便民服务中心建设工作;承担县委、县政府交办的其他有关工作。

(二)2017年重点工作完成情况。

1. 深化行政审批制度改革,打造政务服务综合平台。

2. 坚持标准化建设,开展国家级社会管理和公共服务综合标准化试点项目工作。

3. 推进全省一体化政务服务平台上线工作。

4. 为回引建筑企业提供“保姆式”服务。

5. 持续提高政务服务水平。

二、部门概况

政务服务中心下属单位1个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况说明

2017年政务服务中心本年收入合计213.73万元,其中:一般公共预算财政拨款收入213.73万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

2017年政务服务中心本年支出合计213.73万元,其中:基本支出173.45万元,占81.15%;项目支出40.28万元,占18.85%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计213.73万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加24.27万元,增长12.81%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出213.73万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加24.27万元,增长12.81%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出213.73万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出199.18万元,占93.19%;外交支出0万元,占0%;国防支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出9.25万元,占4.33%;医疗卫生与计划生育支出0万元,占0%;节能环保支出0万元,占0%;城乡社区支出0万元,占0%;农林水支出0万元,占0%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;商业服务业等支出0万元,占0%;金融支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;国土海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出5.3万元,占2.48%;粮油物资储备支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;债务付息支出0万元,占0%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2017年决算数为150.31万元,完成调整预算99.3%,决算数小于调整预算数的主要原因是厉行节约。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2017年决算数为40.28万元,完成调整预算100%。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):2017年决算数为8.59万元,完成调整预算99.14%,决算数小于调整预算数的主要原因是厉行节约。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年决算数为9.25万元,完成调整预算100%。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年决算数为5.3万元,完成调整预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出173.45万元,其中:

人员经费126.97万元,主要包括:基本工资26.26万元、津贴补贴21.08万元、奖金2.16万元、伙食补助费25.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.25万元、其他社会保障缴费4.23万元、其他工资福利支出12.61万元、奖励金20.86万元、住房公积金5.3万元。

公用经费46.48万元,主要包括:办公费6.88万元、水费0.26万元、电费5.13万元、邮电费3.58万元、差旅费9.98万元、维修(护)费5.32万元、培训费2.82万元、公务接待费1.5万元、专用材料费0.38万元、劳务费0.15万元、工会经费1.64万元、福利费0.35万元、公务用车运行维护费1.44万元、其他交通费5.51万元、其他商品和服务支出0.98万元、办公设备购置0.56万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.94万元,完成调整预算的61.25%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算1.44万元,占48.98%;公务接待费支出决算1.5万元,占51.02%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

因公出国(境)支出决算比2016年增加0万元,增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.44万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.44万元。主要用于到乡镇便民服务中心检查工作、到省市学习及召开会议及新中心建设等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加0.31万元,增长27.43%。主要原因是到省市学习及召开会议及新中心建设。

3.公务接待费支出1.5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待28批次,135人次(不包括陪同人员),共计支出1.5万元,具体内容包括:接待外县来人6批次22人,共计支出共0.46万元,县乡来人22批次113人共计支出1.04万元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年增加0.01万元,增长0.67%。基本持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,政务服务中心机关运行经费支出46.48万元,比2016年增加12.81万元,增长38.05%。

(二)政府采购支出情况

2017年度,资中县政务服务中心政府采购支出总额159.51万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出159.51万元、政府采购服务支出0万元。主要用于政府采购工程支出159.51万元。主要用于装饰装修增项、水电安装增项、空调外机等增项。

授予中小企业合同金额159.51万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额159.51万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,政务服务中心共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标4个,涉及财政资金40.28万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分95分,存在的问题:一是绩效评价结果运用不完全,二是履行成效不够完整,三是创新工作有待提高,四是人才培养需加强,五是协作部门尚需加强。下一步改进措施:一是加强绩效评价结果运用,二是完善履行成效,三是提高创新工作,四是加强人才培养教育,五是加强部门间的协作和配合。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标 二级指标 三级指标 得分
部门决策(25分) 目标任务(15分) 相关性(5分) 5
明确性(5分) 5
合理性(5分) 5
预算编制(10分) 测算依据(5分) 5
目标管理(5分) 5
综合管理(30分) 专项资金分配时限(2分) 县级财力专项预算分配时限(1分) 1
上级专款分配合规率(1分) 1
中期评估(2分) 执行中期评估(2分) 2
绩效监控(5分) 预算执行进度监控(2分) 2
绩效目标动态监控(3分) 3
非税收入执收情况(2分) 非税收入征收情况(1分) 1
非税收入上缴情况(1分) 1
资产管理(6分) 资产管理信息化情况(2分) 2
行政事业单位资产报告情况(2分) 2
资产管理与预算管理相结合(2分) 2
内控制度管理(2分) 内部控制度健全完整(2分) 2
信息公开(6分) 预算公开(2分) 2
决算公开(2分) 2
绩效信息公开(2分) 2
绩效评价(5分) 绩效评价开展(2分) 2
评价结果应用(3分) 2
部门绩效情况(45分) 履职成效(20分) 制定政务服务中心各项规章制度、管理办法并组织实施 5
负责对在政务服务中心开展的行政审批、公共服务事项和其他事项进行组织协调并督促检查 5
受理公民、法人或其他组织对进入政务服务中心提供政务服务的工作人员的投诉、举报并及时处理,对涉嫌违纪违法的,转交有关机关查处 5
指导全县乡镇便民服务中心建设工作 4
可持续发展能力(15分) 重点改革(重点工作)完成情况(5分) 5
科技(制度、方法、机制等)创新(5分) 4
人才培养(5分) 4
满意度(10分) 协作部门满意度(3分) 2
管理对象满意度(3分) 3
社会公众满意度(4分) 4


3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对行政审批电子监察系统运行及维护费项目开展了绩效评价,得分为95.5分,存在的问题:一是完成实效缓慢,二是使用效率有待提高,三是服务对象的满意度有待提高。下一步改进措施:一是进一步提高完成实效,二是提高绩效评价使用效率,三是提高服务对象的满意度。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称
资中县人民政府政务服务中心——行政审批电子监察系统运行及维护费
一级

指标
二级

指标
三级指标 分值 得分
(20分)

项目决策
(10分)

科学决策
必要性

(政策依据)
5 5
可行性

(政策完善)
5 5
(10)

绩效目标
明确性 5 5
合理性 5 5
(10分)

项目管理
(7分)

资金管理
资金分配 3 3
资金使用 4 4
(3分)

项目执行
执行规范 3 3
(特性指标70分)

项目绩效
(20)

项目完成
完成数量 5 5
完成质量 5 5
完成时效 5 4
完成成本 5 5
(50分)

项目效益
经济效益(可选项) 40  
社会效益(可选项) 20
生态效益(可选项)  
可持续效益(可选项)  
公平效率(可选项)  
使用效率(可选项) 17
服务对象满意度 10 9.5
总分 95.5


十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指保障本单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指本单位开展政务服务管理专项综合业务未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):指本单位机关工人为本部门各单位正常运行提供保障服务的支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):主要用于本机关单位离退休人员支出。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

表1:收入支出决算总表

表1-1:收入总表

表1-2:支出总表

表2:财政拨款收入支出决算总表

表3:财政拨款支出决算明细表

表4:一般公共预算财政拨款支出决算表

表4-1:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表4-2:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表4-3:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表4-4:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表5-1:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表6:国有资本经营预算支出决算表

资中县人民政府政务服务中心

二〇一八年八月九日
 附  件:
四川省内江市资中县人民政府政务服务中心2017年部门决算公开表
主办:资中县人民政府  管理维护:资中县电子政务办公室
蜀ICP备06015165号 川公网安备 51102502000122 政府网站标识码:5110020002