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索 引 号:
008534269/2019-00062
文件编号:
资司[2019]01号
发布机构:
县司法局
发文日期:
2019-12-27
主 题 词:
年度部门预算支出绩效自评报告
资中县司法局2018年度部门预算支出绩效自评报告
资中县司法局2018年度部门预算支出绩效自评报告一、部门概况(一)机构组成。我局机关设政工科、办公室、法制宣传股、律师公证司法鉴定工作股、基层工作股、人民调解指导办公室、社区矫正股、党办室8个股室,派驻乡镇33个司法所,管理直属单位2个:资中县法律援助中心、资中县公证处。(二)机构职能。我局是资中县司法行政主管机关,担负指导监督管理律师、公证、基层法律服务、法律援助、司法鉴定、法制宣传教育、人民调解和刑释解教人员安置帮教、社区矫正等职能。二、部门财政资金收支情况(一)部门财政资金收入情况。2018年收入总计13915770.28元。(其中:财政拨款收入13825770.28元、其他收入-法律援助经费90000.00元)行政运行:8799497.17元;一般行政管理事务:1009800.00元;机关服务:239083.33元;基层司法业务:1018000.00元;普法宣传:225000.00元;法律援助:540000.00元;社区矫正:406000.00元;其他司法支出:20000.00元;培训支出:16992.00元;机关事业单位基本养老保险缴费支出:812271.00元;机关事业单位职业年金缴费支出:21863.78元;其他行政事业单位离退休支出:341144.00元;住房公积金:466119.00元。(二)部门财政资金支出情况。2018年财政资金支出总计:13652770.28元。行政运行:8799497.17元;一般行政管理事务:691800.00元;机关服务:239083.33元;基层司法业务:993000.00元;普法宣传:225000.00元;法律援助:620000.00元;社区矫正:406000.00元;其他司法支出:20000.00元;培训支出:16992.00元;机关事业单位基本养老保险缴费支出:812271.00元;机关事业单位职业年金缴费支出:21863.78元;其他行政事业单位离退休支出:341144.00元;住房公积金:466119.00元。三、部门财政支出管理情况(一)预算编制情况。严格按照县级部门预算编制通知和有关要求,按时完成基础信息、项目库报送及预算编制等工作,并按时提交部门预算草案、部门预算编制说明,不存在应编未编、错误列编、虚假混编、预算编制错误、重新调整预算资金总额度的现象。严格执行政府采购制度,编制采购预算,实施采购计划。认真填报绩效目标,专项预算做到提前细化。县财政局根据预决算编制草案,进行审核,批复我局2018年预算收入为9163281.66元、预算支出为9163281.66元,2017年结转数为310000.00元,2018年决算财政拨款数为13825770.28元、其他收入数为90000.00元,决算支出为13652770.28元,2018年结转573000.00元。(二)执行管理情况。截止2018年7月31日,财政拨款收入数为8185701.00元,与当年预算数相比执行进度为58.83%;财政拨款支出数为8222197.12元,与当年决算支出数相比执行进度为60.22%。截止2018年9月30日,财政拨款收入数为9939414.00元,与当年预算数相比执行进度为71.43%;财政拨款支出数为9982274.23元,与当年决算支出数相比执行进度为73.12%。截止2018年11月30日,财政拨款收入数为11456266.00元,与当年预算数相比执行进度为82.33%;财政拨款支出数为11509497.17元,与当年决算支出数相比执行进度为84.30%。截止2018年12月31日,财政拨款收入数为13825770.28元,与当年预算数相比执行进度为99.36%;财政拨款支出数为13482770.28元,与当年决算支出数相比执行进度为98.75%。(三)综合管理情况。一是规章制度建立健全,制度执行严格合规,会计核算符合相关规定,财务人员持证上岗。二是严格按照有关规定,加强对财政各项资金的监督管理,确保资金及时、足额到位,专款专用,资金支付依据和开支标准合法合规,未出现截留和挤占挪作他用现象。三是按规定对财政拨付的专项资金进行自检自查,做好资金的项目和资金使用效益管理工作,充分发挥各项资金的使用效益,财政各项专项工作按时高质量完成。四是按要求做好预决算、“三公”经费、绩效信息公开工作。五是认真开展部门自评工作,总结运用评价结果。自评步骤:一是前期准备,二是组织实施,三是分析评价;方法:以相关资料为基础,经过认真审核和核对,分析得出自评结果,形成自评结论。(四)整体绩效情况。1.部门职责履行情况。所有财政资金支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担司法行政事业发展相关工作。 基本支出,是用于保障司法局机关、33个乡镇司法所、法律援助中心等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出,是用于保障司法局机关、各乡镇司法所、法律援助中心等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。主要包括:社区矫正、人民调解、法律援助、普法宣传、司法所规范化建设等工作。2.项目绩效评价情况。(1)资金绩效分配情况。严格执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》,实施绩效分配。(2)项目资金管理情况。按要求制定各项项目资金管理办法、中长期规划等制度建设。(3)绩效目标完成情况。对照项目计划目标,达到质量目标。如法律援助经费的运用有效的保障了法律援助事业的健康发展,进一步提高了法律援助案件的办案质量,调动了法律援助人员办理法律援助案件的积极性,维护了社会稳定健康发展。社区矫正经费的运用为社区矫正信息化(司法E通)建设稳步推进提供了有力保障,有效防止矫正人员脱管,有效预防监控对象重新违法犯罪,同时也加强了部门间衔接,强化矫正体系建设。四、评价结论及建议(一)自评结论。经自评,本部门财政资金支出绩效评价得分为96.89分。2018年,司法局专项经费均按要求实行绩效目标管理,各项工作创造性开展,取得了明显成效。构建“大普法”格局。印发普法依法治理工作要点,出台“谁执法谁普法”普法责任制实施办法,召开“法律七进”工作联席会。分类开展“法律七进”“五百行动”各100场(次)。组织开展“1+N”普法活动20余场(次)、送法送戏下乡演出110余场(次),打造各类法治示范点24个。构建“大帮教”格局。接收社区服刑人员338人、在矫494人、完成委托社会调查评估266人(次)。增加网络探视合作监狱1所,开展探视25人(次)。新建1个刑满释放人员综合帮教基地,帮教730人、帮教率100%,安置712人、安置率97.5%。构建“大服务”格局。开展法律援助宣传19场(次),办理法律援助案件455件(次),解答法律咨询3640人(次),完成法律援助民生工程目标任务4550人(次),超62.5%完成目标任务。落实最多跑一次等工作制度。有序推进律师制度改革。推进律师进驻信访局和法律援助大厅提供专业法律服务常态化制度化,全年接待群众55批次610人(次)、调处涉法涉诉纠纷20余件(次)。构建“大调解”格局。新建专业调解组织2个,新聘专职调解员2名,开展督查12次、培训42场(次)。完善和发展“枫桥经验”,推行“三三制”和“随手调”工作机制,调解成功11326件。OA系统案件录入率达98.5%。构建“大司法”格局。“四个三”构建起资中县公共法律服务体系。筹集资金30多万元完成8个司法所规范化建设。完善OA系统功能,推行网上办公,推进数字司法、智慧司法建设。构建“大发展”格局。“二四五”抓好党组织建设、领导班子建设、干部队伍建设“三项建设”,“六个三”落实法治扶贫“六个全覆盖”工作,“五个强化”推进扫黑除恶专项斗争。抓实党风廉政建设相关决策部署,全年召开廉政会20余场(次),签订责任书48份、承诺书62份,开展约谈120余人(次)。(二)存在问题。办案(业务)经费不足。随着司法行政体制改革,司法行政机关划入职能逐渐增多,诸如法律援助、人民调解、安置帮教、社区矫正、普法宣传等职能,而这些职能的履行,所下达的经费,根本不能满足需要。办案(业务)经费缺失,各项专项业务开展困难。为完成必须任务,出现专项经费不足挤占日常公用经费的倾向,同时加剧日常公用经费严重不足的矛盾。(三)改进措施及建议。⒈提高公用经费标准,保障经费需求,确保正常运转。日常公用经费是维持机关正常运转所必需的开支,组织队伍建设、业务建设任务的加剧,办公自动化、装备设施的增加和更新,以及司法行政机关划入职能逐渐增加,加速了日常公用经费保障的需求。据测算,为正常履职,充分发挥职能,维持正常运转,我局公用经费标准需人均30000.00元,因此需提高公用经费标准,保障经费需求,确保正常运转。⒉各项业务费按实际需求全额保障。司法行政职能的发挥有赖于社会各界力量,如人民调解、安置帮教、普法宣传、法律援助。管理指导培训工作任务繁重,人民调解员素质参差不齐,流动性大;经济困难群众,外出务工人员和弱势群体法律援助的需求不断增加等情况,都需要加大培训和投入。司法行政机关业务费涉及普法宣传、人民调解案件补贴、法律援助、安置帮教、社区矫正、基层工作指导等方面,法制宣传教育是长期性工程,法治宣传工作有力开展有助于提高全民法律素质,法律援助彰显和谐社会,体现以人为本。
 附  件:
资中县司法局整体支出绩效评价指标体系
主办:资中县人民政府  管理维护:资中县电子政务办公室
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