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索 引 号:
008534170/2019-00068
文件编号:
发布机构:
县经信局
发文日期:
2019-12-10
主 题 词:
绩效报告
2019年资中县企业发展服务中心县级部门整体支出绩效报告
 一、部门(单位)概况
  (一)机构组成。
  资中县企业发展服务中心属一级预算单位1个。其中事业单位1个。
 (二)机构职能。
  1. 贯彻落实国家、省、市有关发展企业的法律法规和方针政策,为企业提供政策、法律、科技、信息、人才等服务,帮助指导企业解决发展中存在的问题;
  2. 负责资中县停撤企业伤残职工的退休金及遗属生活补助的发放、医疗、丧葬等管理; 
  3、完成经信局交办的其他事项。
  (三)人员概况
  2018年度,部门人员编制为9人,其中,事业编制9人;年末在职人员实有人数8人,。机关事业退休人员5人。 
  二、部门财政资金收支情况
  (一)部门财政资金收入情况。
  2018年部门财政资金收入总额584.00万元。
  (二)部门财政资金支出情况。
  2018年部门财政资金支出584.00万元,其中:当年财政拨款收入584.00万元(一般公共预算财政拨款收入584.00万元),年初财政拨款无结转结余。
   三、部门财政支出管理情况
  (一)预算编制情况。
  1、预算编制质量
   严格执行《预算法》,根据县财政局的统一安排,结合本部门实际工作情况,认真编制部门预算,经领导审核后,报送县财政局。
  2、绩效目标填报
   2018年财政拨款年初预算总额为584.00万元,相应安排支出预算584.00元,其中:人员经费支出575.27万元,日常公用经费支出8.73万元。
   3、政府采购
   2018年无政府采购预算。
   4、“三公”经费编制情况
   2018年资中县企业发展服务中心从务实节俭出发无“三公”经费收支。
   5、结转结余编制情况
  年末财政拨款无结转和结余项。
  (二)执行管理情况。
   2018年我中心继续加强预算执行管理,严格执行批复预算,按照收支平衡的原则,合理安排各项资金,根据执行进度对基本支出按照月度均衡原则、项目支出按实际需要及时申请用款计划,确保足额支出安排,无超预算支出,保证了部门的正常运行和专项工作任务的顺利开展。
  (三)综合管理情况。
   政府性债务管理情况:无债务数据。
   非税收入执行情况: 2018年度无非税收入。
   采购实施情况:2018年,无政府采购支出。
   资产管理情况:严格按照会计制度的规定将应纳入固定资产管理的资产及时登记入账,并录入四川省行政事业单位资产管理信息系统,按要求及时、准确、全面开展资产清查并上报相关数据,加强国有资产的管理,做到家底清楚。
   内控制度管理:内部控制制度健全完整,有预算业务管理制度、收支业务管理制度、政府采购业务管理制度、资产管理制度、建设项目管理制度,在平时的工作中严格按照各项制度的规定执行。
   信息公开情况:根据财政要求按时在资中县政府信息公开网站上公开本单位的部门预决算信息、“三公”经费预决算信息及部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息。
绩效评价开展情况:根据财政要求,对本单位部门整体支出绩效进行自评,并撰写部门整体支出绩效自评报告。
依法接受财政监督:在接受财政部门监督检查时,如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料,不存在拒绝、隐匿、谎报等情况。
  (四)整体绩效情况。
   1、部门职责履行情况。
   2018年我中心全面按时足额完成了管理的伤残企业退休人员养老金和遗属生活补助的发放,为企业退休人员提供社会化管理服务,在履行职能职责的过程中做到了密切联系群众、热情服务群众,耐心解释政策、解答疑问。做到不推诿、不扯皮,圆满地完成了各项工作。
   2、重点工作完成情况
   全面掌握伤残退休职工身体状况,不间断、不定时到各乡、镇、村入户调查,确保了退休金和遗属生活补助费的安全发放,圆满完成了伤残退休人员住院医疗费用的审核和支付。
  (2)项目绩效评价情况。
   1、项目资金分配管理情况
   项目资金管理坚持“专款专用、注重实效、防范风险”原则,据实核算支出。
   2、会计核算
   严格按照《会计法》及相关法律法规进行核算,如实反映部门财务状况,认真及时地进行账务处理。
   3、中长期规划、项目实施完成后经济、社会效益。
   2018年度资中县企业发展服务中心无县级项目支出。
   四、评价结论及建议
  (一)自评结论。
   部门支出与年初预算基本一致,达到预期绩效目标,充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。杜绝了管理的伤残职工到各有关部门上访问题的发生。建立建全了财务管理制度,依法、有效使用财政资金。
  (二)存在问题
   资金管理水平有待提高,内部管理制度尚须完善,资金拨付时限需要加快进度。
  (三)改进措施及建议
   加强预算编制工作,提高预算编制的精确性,充分发挥财政资金的使用效率,尽量减少预算执行调整。
 
  资中县企业发展服务中心
2019年12月10日
 
 附  件:
资中县企业发展服务中心2019年县级部门整体支出绩效评价指标体系
主办:资中县人民政府  管理维护:资中县电子政务办公室
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